第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定全县机构编制管理规范性文件，并监督实施。
2.拟定全县行政管理体制改革和机构改革的方案，审核县直部门“三定”规定，实施行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。
3.拟定全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制、动态调整。负责机关事业单位实名制、公示制及前置管理工作。核批县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员。
4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县直各部门之间及县直部门与乡（镇）之间的职责分工。
5.拟定全县事业单位改革方案及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核县属事业单位的机构编制方案。
6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。
7.协调县委、县政府各部门的职能配置、调整，参与协调县委、县政府各部之间的职责分工，参与县级各部门行政审批事项的清理、调整。
8.负责县属机关事业单位机构编制日常管理工作。
9.负责全县事业单位登记管理工作。
10.承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
一是圆满完成党政机构改革任务，此次机构改革共设置党政机构37个、派出机构1个，重组、新组建和更名20个党政部门和9个直属事业单位挂牌全部完成，及时完成印章启用工作，重新明确44个涉改部门机构编制事项，制定出台18个部门和3个直属事业单位“三定”规定。
二是高效高质推动事业单位登记管理工作，全年共办理设立登记3家，变更登记57家，网上事业单位年度报告公示357家，按照“双随机、一公开”原则，事业单位法人公示信息抽查了回龙片区水利站、县示范幼儿园、县公共资源交易中心等12家事业单位，对登记事项、年度报告等12个方面的内容进行检查，被抽查单位的法人公示工作均规范、及时。
三是持续推进中文公益域名登记注册，全面清理中文域名注册情况，根据机改情况，注销已撤销机构、重名机构。经清理，全县应进行中文域名注册的机关事业单位共计412个，截至目前，完成公益域名注册412个，注册率达100%，网络标识挂标率100%。
四是实施机构编制动态管理，严格控制全县编制总量，用好用活编制存量，全年承办编委会4次，收回编制69名，加强重点领域用编保障40名，动态更新机构编制人员实名制信息1171人次，867人办理编制卡和信息更新，304人因退休、开除、辞职、去世等退出实名库。
二、机构设置
中共开江县委机构编制委员会办公室（简称县委编办）是一级预算单位。内设股室四个：综合股、机构编制股、事业单位登记管理股、审改股，下属非独立核算事业单位1个：开江县事业单位信息中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计122.03万元。与2018年相比，收、支总计各减少14.48万元，下降10.60%。主要变动原因是县级财力不足，实行总量控制，“一般行政管理事务”年初预算30万元，年末调整为1万元。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计122.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计122.03万元，其中：基本支出121.03万元，占99%；项目支出1万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计122.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少14.48万元，下降10.60%。主要变动原因是县级财力不足，实行总量控制，“一般行政管理事务”年初预算30万元，年末调整为1万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出122.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少14.48万元，下降10.60%。主要变动原因是县级财力不足，实行总量控制，“一般行政管理事务”年初预算30万元，年末调整为1万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出122.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出94.41万元，占78%；社会保障和就业（类）支出12.50万元，占10%；卫生健康支出6.39万元，占5%；住房保障支出8.73万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为122.03万元，完成预算87.91%。其中：
1.一般公共服务（201类）人力资源（10款）: 支出决算为94.41万元，完成预算85.35%，决算数小于预算数的主要原因是县级财力不足，实行总量控制，“一般行政管理事务”年初预算30万元，年末调整为1万元。其中：
行政运行（01项）：支出决算为53.09万元，完成预算123.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加1人。
一般行政管理实务（02项）：支出决算为1万元，完成预算3.33%，决算数小于预算数的主要原因是县级财力不足，实行总量控制，“一般行政管理事务”年初预算30万元，年末调整为1万元。
事业运行（50项）：支出决算为40.32万元，完成预算107.43%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加因素。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险费支出（05项）: 支出决算为12.50万元，完成预算89.54%，决算数小于预算数的主要原因是欠交1个月养老保险。
3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）:支出决算为6.39万元，完成预算109.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加1人。
行政单位医疗（01项）：支出决算为2.83万元，完成预算114.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加1人。
事业单位医疗（02项）：支出决算为2.07万元，完成预算100%。
公务员医疗补助（03项）：支出决算为1.49万元，完成预算114.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加1人。
4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为8.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出121.03万元，其中：
人员经费105.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费15.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款未预算经费，支出决算为0万元。
公务用车改革后无车辆，无预算决算经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出
2019年，中共开江县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出15.81万元，比2018年增加14.57万元，增长1100.75%。主要原因是2018年减少24万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，无政府采购预算和决算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对整体支出开展了预算事前绩效评估，编制了整体支出绩效目标，预算执行过程中，对整体支出绩效目标开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了整体绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年围绕全县党政群机构改革、事业单位登记管理、机关事业单位网上名称管理、机构编制及实名制信息动态管理等工作目标，设置了机构改革、日常运转、事业登记管理和社会信用代码赋码、机构编制管理、机关事业单位网上名称管理等整体绩效目标的明细指标，全年运行正常，设定指标基本完成，无异常。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效编制和评价。
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共开江县委机构编制委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务类行政运行：指编办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。
10.一般公共服务类一般行政事务：指为保障编办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
11.一般公共服务类事业运行：指为保障编办事业单位的基本支出。
12.社会保障和就业：指用于单位基本养老保险缴费支出。
13. 医疗卫生与计划生育：指用于支付编办职工医疗保险。
14.住房保障：指用于支付职工住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共开江县委机构编制委员会办公室
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。设4股1中心：内设综合股（增挂信访接待室牌子）、机构编制股、事业单位登记管理股（对外挂“开江县事业单位登记管理局”）、审改股等4个职能股室，设置下属事业单位“开江县事业单位信息中心”一个。
（二）机构职能。中共开江县委机构编制委员会办公室(简称县委编办)是县委的工作部门，归口县委组织部管理。承担全县行政管理体制改革、机关事业单位的机构改革及机构、编制的监督、管理、评估等方面工作，负责全县事业单位法人登记和机关社会信用代码登记及监督管理工作。
（三）人员概况。年末在职职工14名，其中：公务员6名，工勤人员1名，事业人员7名（其中1名工资转入办理过程中）；退休职工1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本年度实际收到的财政拨款174.45 万元，根据财政部门拨款对账单确认拨款收入122.03 万元，差额 52.42 万元为2019年财政预拨，列入往来账。
（二）部门财政资金支出情况。本年度财政资金支付122.03万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。2019年部门预算编制总收入1,388,068元，一般公共预算拨款收入1,388,068元。2019年部门预算总支出1,388,068元，其中：一般公共服务支出1,106,248元，社会保障与就业支出139,637元，卫生健康支出58,399元，住房保障支出83,784。2019年部门预算支出中基本支出1,088,068元，项目支出300,000元。
（二）执行管理情况。2019年执行预算收入财政资金总收为入1,220,251.84元，为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入项目。执行预算支出1,220,251.84元，基本支出1,210,251.84万元，占总支出比例99.18%,项目支出10,000元,占总支出比例0.82%。基本支出中人员支出1,052,126.00元,占总支出比例86.22%，公用经费支出 158,125.84元，占总支出比例12.96%。
（三）综合管理情况。我办根据2019年工作安排,结合预算绩效考核设置了机构改革、日常运转、事业登记管理和社会信用代码赋码、机构编制管理、机关事业单位网上名称管理等指标，并于2019年9月对预算绩效执行情况进行了监督和自查，及时跟进考核目标，弥补短板，至12月底各项考核指标均达标。
（四）整体绩效。2019年以来，按照中央、省、市编办工作部署，围绕县委、县政府工作中心，整体绩效目标指标完成情况如下：一是圆满完成党政机构改革任务，重组、新组建和更名的20个党政部门和9个直属事业单位挂牌全部完成，同步完成了印章启用工作，此次机构改革，共设置党政机构37个，派出机构1个。重新明确44个涉改部门机构编制事项，制定出台18个部门和3个直属事业单位“三定”规定，基本完成改革任务。二是高效高质推动事业单位登记管理工作，全年共办理设立登记单位3家，变更登记单位57家，网上事业单位年度报告公示357家，按照“双随机、一公开”原则，事业单位法人公示信息抽查了县回龙片区水利站、县示范幼儿园、县公共资源交易中心等12家事业单位，对登记事项、年度报告等12个方面的内容进行检查，被抽查单位的法人公示工作均做到了规范及时细致。三是持续推进中文公益域名登记注册，今年全面清理了中文域名注册情况，根据机改实际情况，删除了已撤销不存在机构以及重名的缴费过期机构。经清理，全县应进行中文域名注册的机关事业单位共计412个，截至目前，完成公益域名注册412个，注册率达100%，挂标率100%。四是实施机构编制动态管理，严格控制全县编制总量，用好用活编制存量，全年承办编委会4次，全县共收回编制69名，加强重点领域编制配备40名，全年动态更新机构编制人员实名制信息1171人次，867人办理编制卡和信息更新，304人因退休、开除、辞职、去世等退出实名库信息维护
四、评价结论及建议
整体绩效目标完成情况情况 2019年我办围绕全县党政群机构改革、事业单位登记管理、机关事业单位网上名称管理、机构编制及实名制信息动态管理等工作目标，设置了机构改革、日常运转、事业登记管理和社会信用代码赋码、机构编制管理、机关事业单位网上名称管理等整体绩效目标的明细指标，全年运行正常，设定指标基本完成，无异常。
五、其他需要说明的情况
（一）后续工作计划。一是坚定预算绩效管理工作目标，认真开展预算绩效申报、公开、监控、调整、评估、总结等方面工作，按时完成预算绩效管理方面的工作任务。二是认真消化预算绩效管理相关规定，结合机构编制管理的工作特点，积极完善适合机构编制管理的预算绩效指标，将财政资金真正用到“刀刃上”。三是进一步加强预算绩效管理监督管理，纳入全年工作总体安排和落实。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议。预算绩效管理是一项新的工作，也是内部管理的一项新措施，我单位做法主要是对照预算绩效管理方面的工作安排认真抓落实，适应预算绩效管理的相关规定，逐步建立完善预算绩效管理制度。
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