第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行国家有关法律、法规；（二）根据全县经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修改普安工业集中发展区的经济发展和年度计划，经审查批准后组织实施；（三）协助编制普安工业集中发展区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施；（四）负责普安工业集中发展区内基础设施和公共设施建设管理；（五）制定普安工业集中发展区管理制度并监督执行；（六）协调管理有关部门（单位）在普安工业集中发展区内派出机构或办公点；（七）对普安工业集中发展区内企业进行引导服务，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合法权益；（八）负责普安工业集中发展区内党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等社会事务；（九）开展并落实招商引资工作；（十）完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
园区入驻企业60家，正式投产41家，规模以上工业企业29户，解决就业人口约2500人。入园项目前置审查率100% ，目前标准化厂房入驻率100%，完成七通一平500亩。全年可实现工业总产值69.5亿元，其中，规上企业全年可实现工业总产值61.25亿元，同比增长13.85%，主营业务收入60.02亿元，同比增长16.95%，工业增加值16.53亿元，规上工业增加值增速10.35%。园区经济呈快速增长态势，经济聚集示范作用更加明显。
二、机构设置
普安工业园区是一级预算单位。核定编制11名，领导职数1正3副，中层正职数4名，内设机构4个：综合部、企业发展服务部、规划建设部、党群工作部。
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计786.66万元。与2018年相比，收、支各增加250.8万元，同比增长46.8%。主要变动原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计786.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入786.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计786.66万元，其中：基本支出90.66万元，占11.52%；项目支出696万元，占88.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计786.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加250.8万元，增长46.8%。主要变动原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出786.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加250.8万元，增长46.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出786.66万元，主要用于以下方面:资源勘探信息支出766.15万元，占97.39%；社会保障和就业支出9.79万元，占1.24%；医疗卫生支出3.9万元，占0.5%；住房保障支出6.82万元，占0.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年财政拨款收、支总计786.66万元。其中：
1.资源勘探信息支出：支出决算为766.15万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目资金。
2.社会保障和就业支出: 支出决算为9.79万元，完成预算82.6%，决算数小于预算数，人员减少了。
3.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数大于预算数，虽然人员减少了，但上交的基数调高了。
4.住房保障支出：支出决算为6.82万元，完成预算95.91%，决算数小于预算数，人员减少了。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出90.66万元，其中：
人员经费82.96万元，主要包括：基本工资33.86万元、绩效工资26.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.79万元，其他社会保障缴费1.25万元、医疗保险缴费3.9万元、住房公积金6.82万元等。
公用经费7.7万元，主要包括：商品和服务支出共计7.7万元，主要包括：办公费1.3万元、水费0.1万元、电费0.3万元、印刷费0.77万、邮电费0.3万元、差旅费1.9万元、劳务费0.8万元、公务接待0.1万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费1.5万元，工会经费0.5万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决1.5万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.1万元，占6.25%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算不增加 不较少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于园区工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年没减少，也没增加。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0.1万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我单位运行经费支出90.66万元，比2018年下降88.2万元，下降49.31%。主要原因是人员及维护费减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常办公用。
（四）预算绩效管理情况。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，经开区在年初预算编制阶段，组织对宣传费用、向上争取项目资金、招商引资、现场推进会项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
经开区按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，认真开展并落实招商引资工作，帮助入驻园区的企业办理相关手续，对普安工业集中发展区内企业进行引导服务，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合法权益，负责普安工业集中发展区内基础设施和公共设施建设管理。
园区还自行组织了向上争取项目资金、招商引资、现场会、宣传资料项目绩效评价，从评价情况完成来看争取了项目资金1296万元，远远超过了年初目标，引进了企业10家，园区发展态势良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
园区在2019年度部门决算中反映“宣传费用”“向上争取项目资金”“招商引资”“现场推进会”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1. 宣传费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了园区的知名度，促进了企业发展，保障了企业的用工。
2.向上争取资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，向上争取了1296万元工业资金，为工业园区项目提供了坚强的后盾。
3.招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成
预算的100%。通过项目实施，招引了10家企业入驻，形成了阀门产业链，力争把智谷机电产业园建成西部阀门之都。
4.现场推进会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，
完成预算的100%。通过项目实施，让周边县市互相了解了企业生产发展情况，可以带动周边企业互相支持，密切配合，抱团取暖。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | 开江县普安工业集中发展区管理委员会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 26.5 | 执行数: | 26.5 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成 | 完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 打造提升园区形象，每季度进行一次大型现场会活动 | 加快园区招商引资工作，多引进企业，多招工为企业解决难题，同时也让农民在家就能就业。 | 解决了农民工2000人就业，减少了留守儿童，提升了农民工幸福指数。 | ||
项目完成指标 | 积极争取项目资金，提升园区形象，减少本级财政负担。 | 争取了项目资金1287万元， | 争取了项目资金1287万元。 | ||
项目完成指标 | 每年进行2-3次集中宣传 | 加大园区宣传力度，让更多的企业家了解园区，到开江投资。 | 引进企业10家入驻智谷机电产业园 | ||
效益指标 | 筑巢引凤，招引企业 | 优化园区环境 | 让更好的企业投资开江 | ||
效益指标 | 加大园区的宣传力度，让群众实实在在的了解园区 | 让更多的企业家了解园区 | 让更多的企业入驻园区，促进开江工业经济发展。 | ||
效益指标 | 带动开江经济发展。 | 带动周边农民的发展 | 农民在家就能就业，收入增加了。 | ||
满意度指标 | 让企业满意 | 让企业满意 | 入园企业满意度达100% | ||
（三）部门开展绩效评价结果。
园区按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《园区2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
园区自行组织对招商引资项目、向上争取资金项目开展了绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川开江普安工业集中发展区管理委员会
关于2019年度部门预算支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。开江县普安工业集中发展区管理委员会内设办公室、规划建设股、企业发展服务股、创新创业服务中心（现在三定方案正在送签）。
（二）机构职能。贯彻执行国家有关法律、法规；根据全县经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修改普安工业集中发展区的经济发展和年度计划，经审查批准后组织实施；协助编制普安工业集中发展区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施；负责普安工业集中发展区内基础设施和公共设施建设管理；制定普安工业集中发展区管理制度并监督执行；协调管理有关部门（单位）在普安工业集中发展区内派出机构或办公点；对普安工业集中发展区内企业进行引导服务，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合法权益；负责普安工业集中发展区内党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等社会事务；开展并落实招商引资工作；完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。核定行政编制10名，有11个事业编制，其中：党工委书记1名，管委会主任1名，党工委专职副书记1名、管委会副主任1名，内设机构4个，中层正职4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年预算收入116.2549万元，其中：财政拨款收入116.2549万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年预算支出为116.2549万元，按经济分类支出其中：基本支出89.7549万元，（人员经费83.7549万元、日常公用经费6万元）；项目支出26.5万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
我委根据财政部门的工作安排开展工作，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案。合理编制单位财务预算，如实反映单位财务状况。
（二）执行管理情况。
全年按时间进度执行预算，其中6月、9月、11月均达到了本部门应执行的进度。
（三）支出绩效情况。
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及上级安排的相关工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）机关厉行节约。
2019年没有发生因公出国（境）费用、会议费。车辆购置及运行费用和公务接待经费得到了有效的控制。
（3）机关节能降耗。
号召园区全体职工节约用水、用电，节能降耗。
（四）财务管理情况。
建立健全各项财务规章制度，加强经济核算，提高资金使用效益；对单位经济活动进行财务控制和监督。加强收入支出管理、严格控制各项费用支出、降低能耗。单位对现金及各种存款及时清理核对账务，保证帐实相符。政府采购严格按照程序进行，采购资料一式两份，经单位负责人签字同意盖章后方可报县财政签字盖章备案，再报县采购中心采购。
（五）绩效管理工作开展情况。
规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门财务负责人认真编制本单位的预算、决算报表，严格按照《预算法》的要求执行、管好用好每一笔资金，做到精打细算、杜绝跑冒滴漏，严格按照《会计法》进行会计核算。
（二）存在问题。工业园区经费预算不足，有时不能严格按照对应的科目进行开支。
（三）改进建议。建议年初时能够足额预算经费，以确保园区工作的顺利开展，确保预决算制度的贯彻执行，确保预决算的执行准确无误。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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