第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻实施公共资源交易服务相关法、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；承担工程建设项目招投标(比选)等现场服务和管理工作;承担政府采购项目的实施和服务工作;承担国有产权出(转)让等现场服务和管理工作;受委托为国有土地使用权出让和矿业权出(转)让提供交易范围。
（二）2019年重点工作完成情况。
我们立足公共服务职能定位，按照“进中心，必规范”的原则，围绕“规范、公正”两大主线，依法依规组织各类公共资源交易活动，确保了中心工作健康有序高效运行。
二、机构设置
内设综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、交易监督股等5个职能科室。属于一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计107.16万元。与2018年相比，收、支总计（143.77万元）减少了36.61万元，下降了了25.46%。主要变动原因是人员减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计107.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.16万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计107.16万元，其中：一般公共服务支出82.82万元，占7%；社会保障和就业支出12.49万元，占12%，医疗卫生与计划生育支出4.16万元，占4%，住房保障支出7.69万元，占7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计107.16元。与2018年相比，收、支总计（143.77万元）减少了36.61万元，下降了了25.46%。主要变动原因是人员减少。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出107.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年143.77万元相比，一般公共预算财政拨款下降了了25.46%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出107.16万元，其中：一般公共服务支出82.82万元，占77%；社会保障和就业支出12.19万元，占12%，医疗卫生与计划生育支出4.16万元，占4%，住房保障支出7.69万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支82.82万元，其中：事业运行82.82万元，完成预算100%。决算数与预算数基本持平。
2.社会保障和就业支出（208类）12.49万元中，行政事业单位离退休支出12.49万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出12.49万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
3.医疗卫生与计划生育支出4.16万元中，行政事业单位医疗4.16万元，其中：事业单位医疗4.16万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
4.住房保障支出7.69万元中，住房改革支出7.69万元，其中住房公积金7.69元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费97.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费9.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比与2018年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元，运行维护费支出0万元
3.公务接待费支出0.05万元，决算数与预算数持平。
公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降52%。主要原因严格控制公务接待数量，其中：
国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容为：达州市公共资源交易中心来开江调研。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
2019年我单位未纳入预算绩效评价试点。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出143.77万元，比2018年增加29.14万元，上升了25.42%，主要变动原因是人员增加、项目经费增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年，县交易中心政府采购支出总额9.01万元，其中：政府采购货物支出9.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于解决上级对我县开展扶贫领域专项巡视必备办公设施采购项目。（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
1.项目绩效工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对整体支出开展了预算事前绩效评估，编制了整体支出绩效目标，预算执行过程中，对整体支出绩效目标开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了整体绩效目标完成情况自评。
2.项目绩效目标完成情况
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年围绕全县工程建设项目招投标(比选)工作政府采购项目工作;国有产权出(转)让工作;国有土地使用权出让和矿业权出(转)让工作等整体绩效目标的明细指标，全年运行正常，设定指标基本完成，无异常。
3.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县公共资源交易服务中心2019整体支出绩效目标评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）第四部分 附件
附件1：
开江县公共资源交易服务中心
2019整体支出绩效目标评价报告
一、部门概况
（一）机构设置情况
开江县公共资源交易服务中心内设5个机构：综合股（挂技术信息股牌子）、交易受理股、交易组织股、交易评审股、交易监督股。
（二）部门职能职责
贯彻实施公共资源交易服务相关法、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；承担工程建设项目招投标(比选)等现场服务和管理工作;承担政府采购项目的实施和服务工作;承担国有产权出(转)让等现场服务和管理工作;受委托为国有土地使用权出让和矿业权出(转)让提供交易范围。
（三）人员概况
本部门2019年人员事业编制16个，实有在职人员13人，无离退休人员。
二、财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年财政拨款收入总额为135万元，其中财政拨款数135万元，占总收入的100%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年预算支出数135万元，其中基本支出100万元，占总支出数的75%；项目支出35万元，占总支出数的25%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门决策情况
1.目标任务的确定
认真学习贯彻
2.预算编制情况
（1）测算依据。全面贯彻落实《预算法》要求，坚定不移推行预算改革，以建立全面规范、公开透明的预算管理制度为目标，坚持“三保一促”支出序列，有效发挥积极财政政策作用，大力支持供给侧结构性改革；坚持厉行节约，严控一般性支出，细化项目支出，集中财力支持重点领域和关键环节；进一步深化预算管理制度改革，建立健全项目储备机制，推进中期财政规划管理，提升预算科学性和前瞻性；深入推进预算信息公开，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；严格贯彻预算法，提升依法理财水平。
（2）目标管理。严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标，编报过程注重绩效目标科学合理，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。
（二）综合管理情况
1.中期评估情况
按照要求，开展预算执行中期评估工作。对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，对经确认的暂不支出、执行留有结余的项目予以合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率。
2.“三公”经费执行情况
严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。
3.非税收入执行情况
严格执行《四川省非税收入征收管理条例》，按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，保证及时足额缴入。无未按规定的非税收入项目或违反规定缓减免非税收入的情况。
4.资产管理情况
将纳入部门预算管理的直属单位全部纳入资产信息系统，实时更新资产配置、使用、处置情况，实现动态管理，并在年底及时编报年度国有资产报告。年初根据存量资产和新增资产配置情况编制预算，预算调整环节涉及资产配置预算调整的，均按照规定流程报审。
5.内控制度管理情况
高度重视部门内部控制建设，不断完善相关制度。年初，在原有制度基础上进一步完善了机关公务接待管理、政府采购管理等相关制度，并严格执行相关规定。
6.信息公开情况
按照要求，依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。在预算批复20日内，在开江县人民政府门户网站公开部门预决算编制说明。
7.绩效评价工作开展情况
2019年，对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。
（三）部门绩效情况
今年以来，在县委县政府的坚强领导下，中心紧紧围绕服务全县经济社会发展大局，按照在坚持中深化、在前进中创新的工作基调，进一步完善体制机制，推进平台建设，强化流程管理，提升服务水平，取得了良好成效。2019年中心共完成交易项目301个，其中政府采购64宗，预算资金7165.96837万元，实际采购金额7041.51288万元,节约资金124.45549万元，节资率1.7%；工程比选项目113宗，累计金额138669.25万元；规模以下政府投资工程施工发包抽取113宗，累计金额3377.5万元；矿权交易6宗，起拍价109.1万元，成交价112.9万元，实现溢价3.8万元，溢价率3.48%。土地交易5宗，起拍价1985.9078万元，成交价2120.4118万元，实现溢价134.504万元，溢价率6.77%。中心坚持“公开、公平、公正和诚信实用”的宗旨，依法依规组织各项公共资源交易活动，确保了中心健康有序高效的运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题
内控信息化建设不够完善。
(三)下一步工作打算
一是在完善内控制度工作基础上，将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省、市各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。
第五部分 附表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
