一、单位概况
开江县灵岩镇人民政府担负着灵岩镇9个村1个社区行政管理工作。设党务办、行政办公室、纪委、人大、财政所、计生办、安办、交管办、民政办、扶贫办、统计办、纪检监察室等办公室。在职职工编制25人，其中公务员人数16人，事业人数9人。另外乡财服务中心人员1人。
二、收支预算总体情况
2020年灵岩镇人民政府一般收入预算总额为603.73万元。一般收入预算总额较2019年减少103.38万元，主要原因是人员经费减少和项目经费预算减少。
2020年灵岩镇人民政府支出预算总额603.73万元，其中：工资福利支出219.48万元，商品和服务支出29.04万元，对个人和家庭补助支出 5.46万元，项目支出349.74万元。支出预算总额较2019年减少了75.31万元，主要原因是人员经费预算支出减少和项目经费预算支出减少。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障灵岩镇各部门正常运转及工作的开展等。
基本支出，是用于保障灵岩镇正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出191.7万元，主要用于单位职工工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）；社会保障与就业支出 28.01万元，主要用于单位职工社会保障；卫生健康支出15.11万元，主要用于职工医疗保险；住房保障支出19.16万元，主要用于单位职工住房公积金。
（二）项目支出349.74万元，用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费和基层组织活动及公共服务运行、村(社区）干部工资等经费。
四、运行经费情况
运行经费29.04万元，主要用于用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费0万元，，较2019年预算数减少0.8万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费预算数 0万元,2020年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计3680平方米，价值136.95万元，车辆共计0辆。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有公益性岗位生活补助及社保补助（县本级）、涉农分流人员工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费和其他基本公共服务支出（人大监督工作、基层政权建设、便民服务中心支出、信访维稳、财政工作、纪检派驻机构支出等）等项目，共计资金349.74万元，绩效目标为保障灵岩镇人民政府2020年度正常有序的履行政府职能，积极服务社会和群众，1、保障脱贫攻坚工作持续稳步推进，乡村振兴大力发展，加强配套基础设施建设，完成贫困村产业结构调整；2、社会民生各项事业协调有序发展；3、安全生产稳步推进，确保全年无安全生产责任事故发生；4、环境保护必须取得实效，强化场镇规范建设与管理；5、综治信访维稳工作稳步推进，维护社会和谐稳定发展；6、加强党的建设，加强班子队伍建设，加大监督检查力度，坚定不移地营造风清气正的政治生态。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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