2020年度四川省达州市开江县长岭镇人民政府部门决算 - 乡镇街道

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作。具体包括：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年我镇做好全面脱贫攻坚工作；多举措扎实做好新冠疫情等的防控工作；各项基础设施建设工程保质保量按进度完成；其他工作也顺利推进。

二、机构设置

纳入2020年部门决算编报的单位共1个，行政管理机构机构数量无增减变动。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1765.36万元。与2019年相比，收、支总计各增加293.73万元，增长19.92%。主要变动原因是人员增加。

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图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1765.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1764.08万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入1.28万元，占0.07%。

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图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1765.36万元，其中：基本支出476.59万元，占27%；项目支出1288.77万元，占73%。

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图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1765.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加293.73万元，增长19.92%。主要变动原因是人员增加，导致收、支增加。

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图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1764.08万元，占本年支出合计的99.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加289.45万元，增长19.63%。主要变动原因是人员增加。

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图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1764.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出525.52万元，占29.79%；文化旅游体育与传媒支出16万元，占0.91%；社会保障和就业支出498.88万元，占28.28%；卫生健康支出137.16万元，占7.78%；城乡社区支出7.1万元，占0.4%；农林水支出539.54万元，占30.58%；交通运输支出8万元，占0.45%；住房保障支出31.88万元，占1.81%。

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图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1764.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出: 支出决算为525.52万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为16万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出: 支出决算为498.88万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出:支出决算为137.16万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出：支出决算7.1万元，完成预算100%。

6.农林水支出：支出决算539.54万元，完成预算100%。

7.交通运输支出：支出决算8万元，完成预算100%。

8.住房保障支出：支出决算31.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出476.59万元，其中：

人员经费397.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费78.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1.28万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，长岭镇机关运行经费支出476.59万元，比2019年增加35万元，增长7.93%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，长岭镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，长岭镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款基本支出项目开展了预算事前绩效评估。本单位在2020年度部门决算中反映一般公共预算财政拨款基本支出项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数476.59万元，执行数为476.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇党政机关正常运行、安全生产监管、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理，维护了基本的民生需求。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			一般公共预算财政拨款基本支出
预算单位			开江县长岭镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		476.59	执行数:	476.59
	其中-财政拨款:		476.59	其中-财政拨款:	476.59
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障我镇党政机关正常运转；维护基本的民生需求。			保障我镇党政机关正常运转；维护基本的民生需求。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	安全生产监管	安全监管小组每月下村安全巡查≥10次	每月下村巡察10次	安全监管小组继续每月下村安全巡查
	项目完成指标	党建	每月开展党员活动1次	已按月开展党员活动日	每月开展党员活动1次
	项目完成指标	妇联组织	开展“三八节”和“六一”关爱留守儿童等活动	已开展“六一”关爱留守儿童活动	继续关爱留守儿童
	项目完成指标	共青团	每年对本辖区内学生进行爱国主义教育宣传活动	已对辖区内中小学生进行爱国教育	对辖区内中小学生进行爱国教育
	项目完成指标	信访维稳调节	重要敏感期、重大节假日、重大活动期间实行24小时值班制度	中秋节已实行24小时值班制度保障国庆期间无非法上访	无非法上访
	效益指标	保障社会和谐稳定	为开江县经济社会发展和人民群众财产安全提供坚实的保障。	为开江县经济社会发展和人民群众财产安全提供坚实的保障	为开江县经济社会发展和人民群众财产安全提供坚实的保障
	满意度指标	服务对象满意度	保障服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	服务对象满意

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。

10.文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出：指政府在卫生健康与计划生育方面的支出。

13.城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。

14.农林水支出：指政府农林水事务支出。

15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。