一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责贯彻执行国家和省有关交通行业的法律、法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。
2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县公路和水路行业、公共客运发展规划和年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。
3.负责全县公路、乡村道路、水路建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理；负责地方交通建设项目的审核、上报，审批并监督实施四级（含四级以下）汽车客运站规划建设，组织实施县属的省、市及县重点公路、水路工程建设。
4.负责全县公路、水路交通运输（含客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、运输服务市场）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责全县公共客运、出租汽车运输行业的管理；指导交通运输行业优化结构，协调发展；对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。
5.负责全县公路、水路设施的维修、管理；负责全县收费公路的站卡设置，协调和归口管理，按国家规定征收车辆通行费。
6.负责全县水上交通安全监督、船舶及水土设施检验、救助打捞及水路运输服务市场的行业管理；负责水路运输技术培训、发证和归口管理。
7.负责全县有关交通科技工作。指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全县交通行业固定资产。
8.认真做好全县交通行业的精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；负责交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。
9.负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。
10.负责全县交通行业的行政审批工作。水路交通：水路运输的船舶登记、人力客渡船适任证书办理、水路运输（服务）证书、船舶年度检验等许可。道路交通：道路运输企业和道路运输服务企业、机动车维修企业经营、道路旅客运输企业经营（公共客运、出租车经营，客运车辆道路运输证初审）、道路货物运输经营、客车班线经营、道路客货运输站场经营等许可。路政管理：管线穿（跨）越公路或架、埋设以及在公路用地范围内架设管线，在公路两侧建筑控制区内管（杆）线、电缆等设施，占用、挖掘公路或使公路改线，砍伐、更新公路行道树，铁轮车、履带车和可能损坏公路路面的机具，在公路用地内设置非交通标志，在公路上设置平面交叉道口，超限运输车辆行驶公路等许可。
11.承办县政府交办的其它事项。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年是十三五”规划收官之年、“十四五”规划谋篇布局之年，是脱贫攻坚决胜之年。我局在县委、县政府的正确领导和省、市交通运输主管部门的大力支持下，以“万达开川渝统筹发展示范区”交通互联互通建设为目标，以全面推进开梁高速等重点项目建设、交通脱贫攻坚“两通”目标、迎部检、农村客运及公交车改革、交通综合行政执法改革、十四五规划、农村路网调整、疫情防控等工作为重点，真抓实干，稳扎稳打，较好的完成了2020年各项工作任务，全年续建新建交通建设工程项目40个，争取上级各项专项补助资金4181.7万元，投入项目资金约2.8亿元，为开江县经济高质量发展提供坚实的交通基础保障。
二、机构设置
开江县交通运输局是一级预算单位，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
三、2020年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计18843.51万元。与2019年相比，收、支总计各减少4192.46万元，下降22.2%。主要变动原因是年末结转结余7399.84万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2.收入决算情况说明
2020年本年收入合计18843.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2615.14万元，占13.88%；政府性基金预算财政拨款45万元，占0.24%;年初结转和结余16183.36万元，占85.88%。
（图2：收入决算结构图）
3.支出决算情况说明
2020年本年支出合计18843.51万元。其中：基本支出429.49万元，占2.28%；项目支出10969.18万元，占58.21%；对企业补助支出45万元，占0.24%；年末结转结余7399.84万元，占39.27%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计18843.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4192.46万元，下降22.2%。主要变动原因是年末结转结余。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出11398.68万元，占本年支出合计的60.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4546.08万元，增长39.88%。主要变动原因是年末结转结余。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出11398.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出41.47万元，占0.36%；卫生健康支出28.73万元，占0.25%；交通运输支出11297.44万元，占99.12%；住房保障支出31.04万元，占0.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为11398.68万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为41.47万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.88万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.09万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为226.88万元，完成预算100%。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.07万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输安全支出（项）:支出决算为101.38万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）取消政府二级公路收费（款）取消政府二级公路收费专项支出（项）:支出决算为10900万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为63.11万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出429.49万元，其中：
人员经费385.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。
公用经费44.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，简化接待工作，实行公务接待集中管理，使得2020年“三公”经费支出总额降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.39万元，占80%；公务接待费支出决算0.34万元，占20%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，完成预算93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.11万元，下降7.91%。主要原因是本着例行节约，压缩三公经费开支的原则。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出1.39万元。主要用于水库安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次，68人/次（不包括陪同人员），共计支出3.4万元，具体内容包括：绩效年度考核，水上安全专项检查交叉检查等。
公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降2.94%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，简化接待工作，实行公务接待集中管理。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算拨款支出45万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，开江县交通运输局机关运行经费支出44.42万元，比2019年增加15.9万元，增长35.7%，主要原因：人员增加。
（二）政府采购支出情况
2020年度，开江县交通运输局政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，开江县交通运输局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对船舶客运车签单人员补助、船载码头监控租赁费、向上争取项目工作经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门2020年度未开展部门整体支出绩效自评，对项目资金20万元以上的2个项目进行了绩效自评，从评价情况来看船舶客运车签单人员补助完成了预算指标，实现了预期绩效；船载码头监控租赁费完成了一半预算指标。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“船舶客运车签单人员补助”“船载码头监控租赁费”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）船舶客运车签单人员补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为21.84万元，完成预算的100%。通过落实乡镇返程客车签单发班和船舶签单发航人员补助，确保我县道路交通运输安全。
（2）船载码头监控租赁费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为13.56万元，完成预算的50%。通过项目实施，运用视频监控全面掌握渡口码头及船舶的运行动态，确保我县水上交通安全。
船舶客运车签单人员补助项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 船舶客运车签单人员补助 | ||||
预算单位 | 开江县交通运输局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 22 | 执行数: | 21.84 | |
其中-财政拨款: | 22 | 其中-财政拨款: | 21.84 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
年初预算22万元，落实乡镇返程客车签单发班和船舶签单发航人员补助，确保我县道路交通运输安全。 | 实际支出21.84万万元，落实乡镇返程客车签单发班和船舶签单发航人员补助，确保我县道路交通运输安全。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 资金 | 资金测算 | 14个乡镇按每人/每月400元标准，船舶签单人员按每人/每月500元。 | 年初财政预算金额22万元，实际支出21.84万元。 | |
项目完成指标 | 时间 | 完成时间 | 12月底前 | 2020年12月按期完成 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 对客运签单发班及船舶签单发航人员满意度 | 满意度96% | 满意度96% | |
船载码头监控租赁费项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 码头及船载视频监控项目 | ||||
预算单位 | 开江县交通运输局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 13.56 | |
其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 13.56 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
年初预算30万元，全年应支出27.12万元，运用视频监控全面掌握渡口码头及船舶的运行动态，确保我县水上交通安全。 | 实际支出13.56万元，运用视频监控全面掌握渡口码头及船舶的运行动态，确保我县水上交通安全。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 资金 | 资金测算 | 9个码头及客运船舶建设视频监控系统提供相应的网络传输服务。 | 按预算完成27.12万元 | |
项目完成指标 | 时间 | 完成时间 | 12月底前 | 2020年12月实际完成一半。 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 对码头及船载视频监控项目满意度 | 满意度99% | 满意度99% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门2020年部门未开展整体支出绩效评价情况开展自评。
本部门自行组织对船舶客运车签单人员补助、船载码头监控租赁费开展了绩效自评，《2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指除项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:指成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运的补贴。
13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出
14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:指车辆购置税收入安排用于其他支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、附件
附件2
开江县交通运输局船舶客运车签单人员补助项目支出绩效2020年自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
船舶客运车签单人员补助项目为我局年初日常项目，年初预算金额为220000元，实际支付金额为218400元，严格按照资金申报流程进度支付，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
根据达州市人民政府办公室《关于进一步落实乡镇返程客车发班签单制度的通知》（达市府办函〔2006〕310号）文件精神，落实乡镇返程客车签单发班和船舶签单发航人员补助，确保我县道路交通运输安全。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目资金编制在年初日常项目计划中，为县级资金，所申报资金到位。
2.资金使用。资金使用严格按照预算执行。
（二）项目财务管理情况。
总体评
（三）项目组织实施情况。
该项目由乡镇统筹上报补助人员明细，再由我局业务股室核实，完善相关资料，落实乡镇返程客车签单发班和船舶签单发航人员补助，确保我县道路交通运输安全。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均达到预期效果。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
部门预算编制不够细，以及在日常支出管理过程中，支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。
（二）相关建议。
进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
开江县交通运输局码头及船载视频项目支出绩效2020年自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
码头及船载视频项目为我局年初日常项目，年初预算金额为300000元，实际支付金额为135600元，严格按照资金申报流程进度支付，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
贯彻党中央、国务院、省、市、县关于抓好水上交通安全工作的有关部署，运用视频监控全面掌握渡口码头及船舶的运行动态，确保我县水上交通安全。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
三、项目实施及管理情况
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目资金编制在年初日常项目计划中，为县级资金，所申报资金到位。
2.资金使用。资金使用严格按照预算执行，年初预算金额300000元，全年应支付271200元，实际支出135600元，下剩资金已结转至2021年，已申请指标，待财政审核支付。
（二）项目财务管理情况。
总体评
（三）项目组织实施情况。
该项目由我局与中国移动通信达州分公司签订的码头及船载视频监控项目合作协议，具体由地方海事处负责监控平台的日常使用，运用视频监控全面掌握渡口码头及船舶的运行动态，确保我县水上交通安全。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成50%。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均达到预期效果。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
部门预算编制不够细，以及在日常支出管理过程中，支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。
（二）相关建议。
进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
十三、附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件：县交运局2020年度部门决算公开报表
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