第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻落实党中央关于文化旅游工作的方针政策和法律法规，落实省委省政府、市委市政府和县委县政府的决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。
2.承担全县文化旅游资源的利用和开发工作，完善文化旅游服务基础设施建设，推动红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游等发展，促进文化和旅游融合，推动全域旅游发展。
3.负责全县文化旅游产业发展，打造文化旅游产业品牌，促进文化旅游产业对外合作与推广。
4.承担全县文化旅游行业发展的服务工作。
5.负责全县文化旅游人才队伍建设。
6.负责承办全县文化旅游重大活动。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、服务便民化等工作。
8.完成县委县政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况
1.旅游项目进展顺利。一是景区提升进程加快。金山景区国家AAAA级旅游景区筹备工作已全面完成，金山寺后山上山道路错车道、玉金路金山广场段改道、映月湖路段拓宽升级等道路工程均已竣工投入使用；按照国家AAAA旅游景区创建标准，设计制作并安装了5处旅游交通标识标牌；全面完成景区游客接待中心、商业中心、生态停车场等基础设施建设；完成采购安装景区办公设备、旅游标识系统和智慧旅游系统；景区迎检通道美化工程更换了损坏的青石地砖，清除了商业中心楼前至千步梯元施工便道土堆，并在原规划商业街与寺庙配殿中间修建了花台、种植花草，采购了约100米施工围挡将下院广场施工现场进行遮挡美化；游客中心旁消防应急通道入口处已安设地桩；通过购买社会服务方式聘请了16名景区工作人员，经过岗前培训合格后，全部到岗。加快筹备稻田“＋”乡村嘉年华创
2.行业服务不断提升。一是疫情防控常抓不懈。县文旅中心严格按照省市县关于疫情防控工作要求，对各景区（点）、农家乐及民宿开展疫情防控安全指导。二是旅游服务不断提升。为提高景区工作人员专业技能和管理水平，县文旅中心设计了旅游服务、消防安全等方面的系统培训内容，对景区旅游服务从业人员进行了培训，培训共计30人次。三是紧扣“养颜养胃养心”，精心规划两条开江“两日游”精品旅游路线，让来开游客游得舒心。
3.市场营销精彩纷呈。一是线上宣传专业化。3月开展“云赏春色、线上踏青”活动。发布了“走进黄金花海”、“春风来，千树万树‘李’花开”、“春日暖风迎面吹，看桃花朵朵开”等系列主题推文，圆满完成“云赏花”推广，共吸引线上赏花5000余人次；4月发布“县长邀您畅游川东门户 生态开江”主题微信推文，线上浏览量达1.6万次，网友反响热烈；6月“文旅开江”抖音公众号在全省文旅新媒体传播指数排名第8； 7月通过微信、抖音公众号开展第七届荷花文化节、第二届小龙虾美食文化节宣传推介，发布10余期推文、短视频，浏览量达10万次。 二是线下节会多元化。4月在广福镇开展春茶采摘季体验活动，开展预约采茶、炒茶体验活动及亲子活动等；5、6月分别指导回龙镇、普安镇、任市镇开展油桃、蓝莓等水果采摘体验活动；6月在峨城山举办开江县第二届“拾财节”直播活动，橄榄油、跑山鸡、鹅全食、紫薯酒等6家业主线上直播带货，历时1小时28分钟、在线人数达10余万人、点赞数高达40余万次、实现销售总额30余万元。得到了今日头条、四川新闻网、四川日报网等多家知名媒体的关注和报道；7月成功举办2020四川·开江第七届荷花文化节暨中国·西部第二届小龙虾美食文化节，活动期间举办“鱼米之乡”高峰论坛、“众荷喧哗、唯美开江”主题诗会、摄影采风和大型写生“三大活动”，开展“全荷宴”、“小龙虾”烹饪技能大赛和小龙虾美食周活动，采取“微信直播+抖音+看点直播”方式，开展网红直播带货促销活动，县领导直播间现场带货，累计在线118万余人，开江小龙虾、橄榄酒、橄榄油、青脆李、土鸡蛋等特色商品深受广大网友青睐；8月在长岭镇大梁山举行开江县第二届巴蜀盘歌文化活动节，该活动以“唱响盘歌振兴乡村，川渝主题携手共谋发展”为主题，活动期间将开展盘歌文化开幕式，大梁山户外登山、采摘体验，大梁山采风、摄影比赛，大梁山户外露营（露天电影、垂钓、篝火晚会）等活动，吸引周边大量游客前往。三是文创产品特色化。为全方位推介2020四川·开江第七届荷花文化节暨中国·西部第二届小龙虾美食文化节，创响节会品牌，县文旅中心创新设计了以莲花为主题，彰显“川东门户、生态开江”形象定位的手持小风扇、荷花书签、环保袋、太阳帽等相关文创产品；11月县文旅中心积极对接全县文旅企业，指导开发特色文创产品，参加全国文化和旅游创意产品开发推进活动暨首届四川省文创大会，目前已有9项文创产品入选。
二、机构设置
开江县文化旅游发展服务中心是参照公务员法管理的事业单位，属于一级预算单位。下属二级预算事业单位1个（开江县旅游景区管理服务中心），已纳入开江县文化旅游发展服务中心2020年度部门决算编制范围。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支决算总计166.07万元，与2019年相比，减少4.36万元，同比减少2.56%。主要变动原因是由于2020年度项目实施完成部分支付，导致年末项目支出结转减少。
二、收入决算情况说明
开江县文化旅游发展服务中心2020年度收入决算总额为166.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.84万元，占65.54%；政府性基金预算财政拨款收入16万元，占9.63%；年初结转和结余41.23万元，占24.83%。
三、支出决算情况说明
开江县文化旅游发展服务中心2020年度支出决算总额为166.07万元，其中：基本支出88.84万元，占63.43%，其中人员支出73.21万元，日常公用支出15.63万元；项目支出51.23万元，占36.57%；本年度年末结转26万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收支决算总计166.07万元，与2019相比，减少4.36万元，同比减少2.56%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出107.91万元，占本年支出合计的77.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少0.86万元，下降0.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出107.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.34万元，占7.73%；卫生健康支出4.97万元，占4.61 %；住房保障支出6.25万元，占5.79 %；文化旅游体育与传媒支出88.35万元，占81.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为107.91万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业: 支出决算为8.34万元，与预算基本持平，完成预算100%。
2.卫生健康:支出决算为4.97万元，与预算基本持平，完成预算100%。
3.住房保障：支出决算为6.25万元，与预算基本持平，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出：支出决算为88.35万元，与预算基本持平，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出88.84万元，其中：
人员经费73.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成预算的100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占66.67%；公务接待费支出决算0.75万元，占33.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出：主要用于汽油燃料费、车辆维修，共计支出1.5万元，完成预算100%，
3.公务接待费支出：接待5批次，接待人数80人，共计支出0.75万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款收入48.15万元（含上年结转），支出32.15万元，年末结余16.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位机关运行经费支出15.63万元，比2019年增加3.11万元，上升13.39%，主要原因是由于单位人员增加所致。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要是用于本单位业务用车。
（四）预算绩效管理情况
1.绩效目标完成情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2020年年初预算编制阶段，组织对本单位人员支出、公用经费支出、特定人群补助等整体支出项目开展了预算事前绩效评估，对整体支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对2020年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，各项工作经费持续有效保障，深入推动了文旅产业融合发展，全面完成了单位整体绩效目标，为促进全县旅游事业发展提供了坚强的组织保证。
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县文化旅游发展服务中心2020年部门整体支出绩效自评报告》见第四部分 附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
11.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
13.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
14.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
22.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
23.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
24.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
26基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
开江县文化旅游发展服务中心
2020年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
开江县文化旅游发展服务中心，是财政一级预算单位。内设三股一室，即办公室、行业服务股、市场拓展股、产业发展股。中心下属事业单位1家，即开江县旅游景区管理服务中心。
（二）机构职能
1.贯彻落实党中央关于文化旅游工作的方针政策和法律法规，落实省委省政府、市委市政府和县委县政府的决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。
2.承担全县文化旅游资源的利用和开发工作，完善文化旅游服务基础设施建设，推动红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游等发展，促进文化和旅游融合，推动全域旅游发展。
3.负责全县文化旅游产业发展，打造文化旅游产业品牌，促进文化旅游产业对外合作与推广。
4.承担全县文化旅游行业发展的服务工作。
5.负责全县文化旅游人才队伍建设。
6.负责承办全县文化旅游重大活动。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、服务便民化等工作。
8.完成县委县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2020年年末实有在职职工9人（其中：中心8人、景区服务中心1人），退休人员1人。
二、部门财政资金收支出情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年预算收入为112.8166万元，其中：公共预算财政拨款收入112.8166万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年预算支出为112.8166万元，其中：人员工资和福利支出71.7166万元，商品和服务支出9.6万元，特定人群补助支出10万元，公车运行支出1.5万元，项目支出20万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1.严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。
2.财政拨款支出主要用于保障中心正常运转、旅游景区管理与服务等工作。基本支出81.3166万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；特定人群补助支出10万元，用于保障景区管理中心差额人员工资和社会保障缴费；公车运行支出1.5万元，为单位开展日常工作提供便利；项目支出20万元，主要用于保障单位开展文旅行业服务、安全生产、党建扶贫、文旅宣传营销等工作性经费支出。
（二）执行管理情况
1.预算执行进度情况
2020年预算112.8166万元，截止到8月，执行进度为75.07%；全年支出执行进度100%，按执行管理情况执行。
2.绩效监控情况
1-8月，我单位加快预算执行进度，项目实施方面严格实施内部控制，加强项目实施绩效管理，大力提升财政资金使用效率。9月，县财政局在对我单位开展绩效监控跟踪时未发现问题。目前，我中心年度绩效目标已全面完成。
3.预决算差异情况
因机构改革后人员调动、人员普调工资及养老保险政策改变等因素故人员经费年初预算数与决算执行数有相应偏差。
4.“三公经费” 控制情况
2020年国内接待费6182元，接待批次7次，接待人数91人，人均67.93元。因公出国（境）费用0元，公务车购置及运行维护14797.44元。
（三）综合管理情况
1.预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是在规定时限及时完成部门预算信息及“三公经费”预算公开。
2.资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到95%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。
3.政府采购管理。对于各类采购项目，我单位严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经党组会通过后报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。
4.非税收入管理。 由于景区封闭施工建设，全年无非税收入。
5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。
（四）整体绩效
2020年以来，县文旅中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极融入成渝地区双城经济圈建设，深入推动“川东门户、生态开江”文旅品牌创建，不断提升文旅服务水平、扩大文旅服务范围，将开江县文旅产业发展推向新台阶。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
1.旅游项目进展顺利。一是景区提升进程加快。金山景区国家AAAA级旅游景区筹备工作已全面完成，金山寺后山上山道路错车道、玉金路金山广场段改道、映月湖路段拓宽升级等道路工程均已竣工投入使用；按照国家AAAA旅游景区创建标准，设计制作并安装了5处旅游交通标识标牌；全面完成景区游客接待中心、商业中心、生态停车场等基础设施建设；完成采购安装景区办公设备、旅游标识系统和智慧旅游系统；景区迎检通道美化工程更换了损坏的青石地砖，清除了商业中心楼前至千步梯元施工便道土堆，并在原规划商业街与寺庙配殿中间修建了花台、种植花草，采购了约100米施工围挡将下院广场施工现场进行遮挡美化；游客中心旁消防应急通道入口处已安设地桩；通过购买社会服务方式聘请了16名景区工作人员，经过岗前培训合格后，全部到岗。加快筹备“稻田＋”乡村嘉年华创
2.行业服务能力不断提升。一是疫情防控常抓不懈。县文旅中心严格按照省市县关于疫情防控工作要求，对各景区（点）、农家乐及民宿开展疫情防控安全指导。二是旅游服务不断提升。为提高景区工作人员专业技能和管理水平，县文旅中心设计了旅游服务、消防安全等方面的系统培训内容，对景区旅游服务从业人员进行了培训，培训共计30人次。三是紧扣“养颜养胃养心”，精心规划两条开江“两日游”精品旅游路线，让来开游客游得舒心。
3.市场营销精彩纷呈。一是线上宣传专业化。3月开展“云赏春色、线上踏青”活动。发布了“走进黄金花海”、“春风来，千树万树‘李’花开”、“春日暖风迎面吹，看桃花朵朵开”等系列主题推文，圆满完成“云赏花”推广，共吸引线上赏花5000余人次；4月发布“县长邀您畅游川东门户 生态开江”主题微信推文，线上浏览量达1.6万次，网友反响热烈；6月“文旅开江”抖音公众号在全省文旅新媒体传播指数排名第8；7月通过微信、抖音公众号开展第七届荷花文化节、第二届小龙虾美食文化节宣传推介，发布10余期推文、短视频，浏览量达10万次。 二是线下节会多元化。4月在广福镇开展春茶采摘季体验活动，开展预约采茶、炒茶体验活动及亲子活动等；5、6月分别指导回龙镇、普安镇、任市镇开展油桃、蓝莓等水果采摘体验活动；6月在峨城山举办开江县第二届“拾财节”直播活动，橄榄油、跑山鸡、鹅全食、紫薯酒等6家业主线上直播带货，历时1小时28分钟、在线人数达10余万人、点赞数高达40余万次、实现销售总额30余万元。得到了今日头条、四川新闻网、四川日报网等多家知名媒体的关注和报道；7月成功举办2020四川·开江第七届荷花文化节暨中国·西部第二届小龙虾美食文化节，活动期间举办“鱼米之乡”高峰论坛、“众荷喧哗、唯美开江”主题诗会、摄影采风和大型写生“三大活动”，开展“全荷宴”、“小龙虾”烹饪技能大赛和小龙虾美食周活动，采取“微信直播+抖音+看点直播”方式，开展网红直播带货促销活动，县领导直播间现场带货，累计在线118万余人，开江小龙虾、橄榄酒、橄榄油、青脆李、土鸡蛋等特色商品深受广大网友青睐；8月在长岭镇大梁山举行开江县第二届巴蜀盘歌文化活动节，该活动以“唱响盘歌振兴乡村，川渝主题携手共谋发展”为主题，活动期间将开展盘歌文化开幕式，大梁山户外登山、采摘体验，大梁山采风、摄影比赛，大梁山户外露营（露天电影、垂钓、篝火晚会）等活动，吸引周边大量游客前往。三是文创产品特色化。为全方位推介2020四川·开江第七届荷花文化节暨中国·西部第二届小龙虾美食文化节，创响节会品牌，县文旅中心创新设计了以莲花为主题，彰显“川东门户、生态开江”形象定位的手持小风扇、荷花书签、环保袋、太阳帽等相关文创产品；11月县文旅中心积极对接全县文旅企业，指导开发特色文创产品，参加全国文化和旅游创意产品开发推进活动暨首届四川省文创大会，目前已有9项文创产品入选。
四、评价结论及建议
（一）整体绩效目标完成情况
2020年我中心深入贯彻落实中央、省市县的重要部署，紧抓开江位于万达开区域几何中心的地理优势，积极参与“全域旅游”行动计划，始终坚持大力发展文旅经济加快文旅强县的战略目标，深入推动文旅产业融合发展，开拓创新，奋力拼搏，圆满完成了全年目标任务，全面保障了职工的工资福利，确保单位正常运转。
（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析
我单位整体绩效目标按要求已全面完成。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1.严格控制，加强预算管理。完善预算编制程序与管理制度，全面提高资金使用效率。同时根据单位内控制度规定，厉行节约，反对铺张浪费。
2.严格控制“三公经费”支出。最大限度压缩行政经费支出和一切不必要的开支，进一步细化、强化支付环节控制，确保“三公经费”支出控制在目标任务内。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议
存在的问题：
一是存在年初预算编制不全面、不细致、不准确，造成执行中与年初预算存在一定差距；二是项目预算没具体，没细化，没有明确列支此项目经济分类项目明细及金额，造成执行时存在相互挤占现象。
下一步建议：
1.细化预算编制工作。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加大对项目支出预算的绩效考核，切实履行预算监督职能，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
第五部分 附表
附件：开江县文化旅游发展服务中心2020年决算公开表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
