目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
开江县畜牧业发展服务中心关于2020年度部门整体支出绩效管理自评报告
第五部分 附表
四川省达州市开江县畜牧业发展服务中心（本级）表
第一部分 部门概况
承担全县动物防疫、重大动物疫病防控工作、畜牧生产发展、统计和公益性技术推广服务等公益性职能。
2020年重点工作完成情况。
1.畜禽发展。2020年全县出栏生猪36.5万头，同比增长38.6%，存栏16.5万头，同比增长4.4%；家禽出栏1356.5万只，同比增长11.2%，存栏516.3万只，同比增长8.7%；牛出栏1.3万头，同比增长7.7%，存栏3.7万头，同比增长4.1%；羊出栏13.4万只，同比增长7.3%，羊存栏9.3万只，同比增长4.4%；兔出栏53.2万只，同比增长3.7%；兔存栏31.6万只，同比增长3.3%；肉类总产量到达4.3万吨，同比增长3.5%；禽蛋总产量达到1.6万吨，同比增长4%；畜牧业总产值达到16.4亿元，同比增长5%。
2.标准化建设。2020年已创建畜禽标准化示范场5个。其中省级畜禽标准化示范场1个，市级畜禽标准化示范场2个,县级畜禽标准化示范场3个。畜禽规模养殖场标准化建设的持续推进，极大地提高了我县畜禽养殖科学化水平，促进了我县生猪、肉牛、水禽等产业的健康发展。
3.污染治理。严格按照“源头减量、过程控制、末端利用”的治理路径，指导养殖场补齐粪污设施短板，提高畜禽粪污综合利用率。我县畜禽粪污资源化利用项目于2020年全部完工。项目建成，全县畜禽粪污综合利用率将提高到95%以上，规模化养殖场粪污处理设施设备配备率将达到100%，带动全县畜牧生产方式加快转变，提升畜禽粪污资源化利用整体水平。
4.疫病防控。扎实开展动物免疫、消毒灭源、疫病监测及防疫规范化管理等工作，狠抓全县重大动物疫病防控工作，确保了全县重大动物疫病清净无疫，为促进全县畜牧业健康快速发展，维护公共卫生安全发挥了重要作用。2020年，全县共发放猪瘟脾淋苗117万头份、牲畜口蹄疫疫苗140.4万毫升、高致病禽流感224.9万毫升、鸡新城疫苗233万羽份、小反刍兽疫疫苗8.7万头份、犬狂犬病疫苗1.83万头份；共免疫猪瘟42.2万头、牲畜口蹄疫51.41万头（只）、高致病禽流感180.8万只、鸡新城疫102.56万只、小反刍兽疫4.57万只、狂犬病1.87万只，各项病种应免疫率均达100%。在“大消毒、大培训、大宣传”三大行动及日常防疫工作中，共发消毒药品15余吨，养殖领域消毒面达100%。
5.重点项目。认真贯彻落实县委县政府“四个一”推进机制，强力推进东方希望百万头现代化生猪养殖全产业链项目建设。2020年，讲治大雄基地主体工程封顶；回龙纸厂沟基地完成前期手续和场平工程，正抓紧建设主体工程；回龙保和寨基地完成进场道路施工，正在实施场平工程；年产40万吨饲料加工厂完成项目选址。今年新选定养殖场用地17块，约2602亩，其中3块正报政府审定。
6.党的建设。一是严格落实党建工作责任制。2020年中心党组先后召开4次党组会专题研究部署党建工作，年初制定下发了《开江县畜牧业发展服务中心2020年党建工作要点》《开江县畜牧业发展服务中心2020年机关党建工作任务清单》，明确了工作目标，落实了工作责任，同时做到党建工作与业务工作同安排、同部署，同考核，确保党建工作任务全面落实，真正形成抓党建促发展的良好局面。二是严格规范党内政治生活。中心党组认真落实“三会一课”“党员活动日”、中心组学习等制度，形成党组抓、书记抓、支部抓，一级抓一级、层层抓落实的规范性党内政治生活格局。共召开中心组学习6次、“党员活动日”9次、支委会9次、党员大会2次、专题党课2次、谈心谈话2次，同时做好了资料整理归档工作。三是着力加强组织建设。2020年7月，中心机关支部进行了换届选举，选举产生了机关支部委员会，进一步增强了党组织的凝聚力和战斗力。四是严格落实意识形态工作责任制。年初制定了《2020年党建工作要点》《意识形态工作标准化建设实施方案》，把意识形态工作纳入常规考核，摆上重要议程，与业务工作同部署、同落实、同考核。
7.脱贫攻坚。一是加强养殖技术服务。切实发挥行业优势，通过农业技术巡回服务，指导养殖技术3800人次；对养殖户开展技术培训6次，帮助提高养殖户技术水平。二是全面落实结对帮扶工作。严格按照组织要求落实帮扶干部结对帮扶工作，入户传达脱贫攻坚惠农政策、收集民情民意，通过一年的努力工作，各项帮扶计划和措施逐一落实，贫困户家庭面貌进一步改善，进一步稳定巩固脱贫成效。三是加强驻村帮扶干部管理。严格落实第一书记和援彝干部的监督管理和后勤保障工作，灵岩天宝寨、桂花院、社区3名第一书记多次接受上级脱贫攻坚成效“5+2”“3+2”检查，2名援彝干部克服困难献身大凉山助力脱贫攻坚工作得到了省、市领导肯定。
设5个行政股室：办公室（信访维稳办）、财务股、人事股（党建办）、兽医股、生产股；下设2个事业站：开江县动物疫病预防控制中心、开江县畜禽改良站；下设派驻各乡镇动物防疫监督站20个，于2020年11月底划归属于各乡镇。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计3215.73万元。与2019年相比，收入总计减少404.33万元，减少11.17%。主要变动原因是主要变动原因是项目正在实施，项目资金未拨付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2020年本年收入合计1550.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1550.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）
2020年本年支出合计1482.54万元，其中：基本支出1018.17万元，占68.68%；项目支出464.38万元，占31.32%。
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（图3：支出决算结构图）
2020年财政拨款收、支总计3215.73万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少404.33万元，减少11.17%。主要变动原因是项目正在实施，项目资金未拨付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出1482.54万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少472.12万元，下降24.15%。主要变动原因是项目正在实施，项目资金未拨付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出1482.54万元，主要用于以下方面:农林水支出1227.26万元，占82.78%；社会保障和就业（类）支出133.60万元，占9.01%；卫生健康支出47.86万元，占3.23%；住房保障支出73.82万元，占4.98%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
年一般公共预算支出决算数为1482.54万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出: 支出决算为1227.26万元，完成预算100%，决算数与预算数无差异。
2.社会保障和就业支出: 支出决算为133.60万元，完成预算100%，决算数与预算数无差异。
3.卫生健康支出:支出决算为47.86万元，完成预算100%，决算数与预算数无差异。
4.住房保障支出: 支出决算为73.82万元，完成预算100%，决算数与预算数无差异。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1482.54万元，其中：
人员经费854.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费379.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等
项目补助支出248.19元，主要包括：对养殖企业的建设补助。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占50.60%；公务接待费支出决算4.88万元，占49.40%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算62.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.3万元，减少20.63%。主要原因是因为单位应财政相关要求节减开支。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车1辆、业务用车1辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于动物疫病防控、畜牧业生产发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.88万元，完成预算75.08%。公务接待费支出决算比2019年减少1.92万元，下降28.23%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出4.88万元，主要用于开展业务活动开支的餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出，无。
2020年国有资本经营预算拨款支出，无。
2020年，开江县畜牧业发展服务中心机关运行经费支出0万元。
2020年，开江县畜牧业发展服务中心政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，开江县畜牧业发展服务中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、业务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，畜牧中心年初预算绩效目标任务均已圆满超额完成。春秋重大动物疫病防治全部完成，主要强化夏冬补免工作，免疫密度常年保持90%以上，抗体水平75%以上。投入品监督检查专项整治工作全面完成，严厉打击生产、加工病死畜禽等违法行为，农产品质量安全检测、样品采集，确保畜禽产品质量安全。认真规划畜牧产业扶贫，开展指导帮扶，加快畜牧科技人员专业技术知识更新步伐，提高科技人员的专业水平和服务能力。畜禽粪污资源化利用整县推进实施，重点支持规模养殖场特别是中小规模养殖场改进节水养殖工艺，建设粪污资源化利用配套设施和第三方处理主体粪污收集、贮存、处理、利用设施。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
开江县畜牧业发展服务中心
关于2020年度部门整体支出绩效管理
自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
2020年，我中心为开江县人民政府直属一级预算事业单位，由原开江县畜牧食品局行政职能划转后，于2019年3月成立，机关内设办公室、人事股、计财股、信访股、畜牧兽医股、生产股、动物疫病预防控制中心、品种改良站及派驻各乡镇并具有法人资格的动物防疫监督站20个。执行事业单位会计制度，各事业站所及乡镇站不单独设帐，由中心机关统一报账制。2020年11月因机构再次改革，原属我中心的63名乡镇动物防疫站人员和20个动物防疫监督站全部划转至各乡镇政府。
（二）机构职能
主要职能职责为（机改后新职能职责未明确）：贯彻执行党和政府有关发展畜牧业的方针、政策、法规，指导畜牧业生产，负责畜禽防疫、动物及其产品的检疫；负责兽医医政、兽药药政、药检管理工作，负责对本地区的畜牧业疾病防控，及疫情上报监控，为畜牧业发展提供管理保障。
（三）人员概况
2020年11月机构改革前，编制数108人，在职实有人数共98人，其中参照公务员管理人员11人，财政补助事业编制管理人员97人，遗属人员7个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年财政一般收入预算总额为949.75万元。一般收入预算总额较2019年减少收入34.09万元，主要原因是人员经费预算减少34.09万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年全年财政资金支出1482.54万元，其中基本支出1234.36万元（工资和福利支出854.67万元，商品和福利支出379.69万元），项目支出248.19万元，年末结转和结余1733.19万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
按照先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理地编报了当年预算收入支出。2020年财政支出预算总额为949.75万元，其中：工资和福利支出852.43万元，商品和服务支出97.32万元。支出预算总额较2019年减少支出34.09万元，主要原因是人员经费支出预算减少34.09万元。人员经费主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出；日常经费主要用于工作开展的办公费、电费、差旅费租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等商品服务支出。项目经费主要用于动物疫病预防控制及动物免疫应激死亡补偿等支出。
（二）预算执行及综合管理情况
截至2020年底，各项预算指标全部完成。按照均衡有序的原则，着力提高部门预算执行的均衡性和实效性，加快预算的支出进度，不断强化预算支出责任，提高资金使用绩效。2020年一般公共预算财政拨款基本支出1482.54万元，其中：人员经费854.67万元，日常公用经费379.69万元，项目补助支出248.19元，主要包括：对养殖企业的建设补助。在预算收支管理上严格执行各项制度，加强对差旅费、会议费、培训费管理，大力压缩一般性支出，特别是对“三公”经费支出，严格把关严格执行党政机关公务接待有关规定，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。检测材料及设备的采购严格按照《政府采购法》的要求，由县公共资源交易服务购中心统一采购。资产管理规范、政府采购无违规情况。建立健全了内部控制制度，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约监督。
四、评价结论及建议
（一）整体绩效目标完成情况
1.畜禽发展。2020年全县出栏生猪36.5万头，同比增长38.6%，存栏16.5万头，同比增长4.4%；家禽出栏1356.5万只，同比增长11.2%，存栏516.3万只，同比增长8.7%；牛出栏1.3万头，同比增长7.7%，存栏3.7万头，同比增长4.1%；羊出栏13.4万只，同比增长7.3%，羊存栏9.3万只，同比增长4.4%；兔出栏53.2万只，同比增长3.7%；兔存栏31.6万只，同比增长3.3%；肉类总产量到达4.3万吨，同比增长3.5%；禽蛋总产量达到1.6万吨，同比增长4%；畜牧业总产值达到16.4亿元，同比增长5%。
2.标准化建设。2020年已创建畜禽标准化示范场5个。其中省级畜禽标准化示范场1个，市级畜禽标准化示范场2个,县级畜禽标准化示范场3个。畜禽规模养殖场标准化建设的持续推进，极大地提高了我县畜禽养殖科学化水平，促进了我县生猪、肉牛、水禽等产业的健康发展。
3.污染治理。严格按照“源头减量、过程控制、末端利用”的治理路径，指导养殖场补齐粪污设施短板，提高畜禽粪污综合利用率。我县畜禽粪污资源化利用项目于2020年全部完工。项目建成，全县畜禽粪污综合利用率将提高到95%以上，规模化养殖场粪污处理设施设备配备率将达到100%，带动全县畜牧生产方式加快转变，提升畜禽粪污资源化利用整体水平。
4.疫病防控。扎实开展动物免疫、消毒灭源、疫病监测及防疫规范化管理等工作，狠抓全县重大动物疫病防控工作，确保了全县重大动物疫病清净无疫，为促进全县畜牧业健康快速发展，维护公共卫生安全发挥了重要作用。2020年，全县共发放猪瘟脾淋苗117万头份、牲畜口蹄疫疫苗140.4万毫升、高致病禽流感224.9万毫升、鸡新城疫苗233万羽份、小反刍兽疫疫苗8.7万头份、犬狂犬病疫苗1.83万头份；共免疫猪瘟42.2万头、牲畜口蹄疫51.41万头（只）、高致病禽流感180.8万只、鸡新城疫102.56万只、小反刍兽疫4.57万只、狂犬病1.87万只，各项病种应免疫率均达100%。在“大消毒、大培训、大宣传”三大行动及日常防疫工作中，共发消毒药品15余吨，养殖领域消毒面达100%。
5.重点项目。认真贯彻落实县委县政府“四个一”推进机制，强力推进东方希望百万头现代化生猪养殖全产业链项目建设。2020年，讲治大雄基地主体工程封顶；回龙纸厂沟基地完成前期手续和场平工程，正抓紧建设主体工程；回龙保和寨基地完成进场道路施工，正在实施场平工程；年产40万吨饲料加工厂完成项目选址。今年新选定养殖场用地17块，约2602亩，其中3块正报政府审定。
（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析
无未完成情况。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1.保障全系统职工的工资福利按时足额发放。
2.落实工作经费，确保部门运转开支。
3.总结预算绩效管理经验和存在的不足并及时完善。
（二）主要经验及做法
主要是做好年度总体目标设计和规划，再是预算好各项目标及资金量，最后根据目标的轻重缓急，合理安排使用资金，提高资金的使用效益。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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