第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；
2、负责管理和保护公路路产；
3、实施公路路政巡查；
4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；
5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；
6、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；
7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；
8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；
9、法律、法规、规章规定的其他职权。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、继续坚持“12341”总体工作思路，以“保护路产路权，保障公路完好安全畅通”为目标。2、积极开展日常公路巡查，及时排查安全隐患。3、集中整治公路路域环境，提高公路通行能力，严防重大道路交通事故发生。4、严格超限超载治理，督促货运车辆篷布覆盖，杜绝沿路抛洒污染公路。5、严控南北环线、永兴、回龙、讲治、甘棠、任市新建绕城路两侧控制区房屋管理，杜绝出现以路为市现象。
二、机构设置
开江县公路路政管理大队隶属于开江县交通运输局，为二级事业单位，属一级预算单位。在队内设办公室、巡查队、案查股3个职能股室。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计253.68万元。与2019年相比，收、支总计各减少14.44万元，下降5.38%。主要变动原因是公用经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计253.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计253.68万元，其中：基本支出253.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计253.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少14.44万元，下降5.38%。主要变动原因是公用经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出253.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少14.44万元，下降5.38%。主要变动原因是公用经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出253.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出15.69万元，占6.18%；卫生健康支出6.9万元，占2.72%；交通运输支出219.33元，占86.46%，住房保障支出11.77万元，占4.64%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为253.68万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为15.69万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.9万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.77万元，完成预算100%。
4.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为219.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：
人员经费194.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费58.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.31万元，完成预算98.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占95.64%；公务接待费支出决算0.31万元，占3.29%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少14.88万元，下降62.31%。主要原因是今年无新购车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车8辆，其中：轿车4辆、金额48.47万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车4辆、金额24.57万元，主要用于公路巡查及超限治理执法用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车4辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公路巡查、治理超限超载等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.31万元，完成预算75.6%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降24.39%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出0.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，开江县公路路政管理大队运行经费支出58.71万元，比2019年减少4.97万元，下降7.8%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，开江县公路路政管理大队采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，开江县公路路政管理大队共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆。其他用车主要是用于公路路产路权的安全、畅通、完整的日常巡查及治理车辆超限超限。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制质量好、绩效目标填报准确、运行成本编制控制好，预算执行按时间进度进行、绩效监控跟得上、预决算无偏差、“三公经费”从严控制，预算管理、债务管理、资产管理、政府采购管理、非税收入管理、绩效评价等有效开展，并及时依法接受财政监督。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价，本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县公路路政管理大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《XXX开江县公路路政管理大队2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按佃租资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
开江县公路路政管理大队
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
开江县公路路政管理大队属一级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；
2、负责管理和保护公路路产；
3、实施公路路政巡查；
4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；
5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；
6、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；
7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；
8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；
9、法律、法规、规章规定的其他职权。
（三）人员概况
开江县公路路政管理大队编制人数16人，事业编制16人。年末在职实有人数15人，遗属人数1人，离退休人数1人。协管人员25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年部门财政资金收入总数253.68万元，其中：当年财政拨款收入253.68万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年我单位支出合计253.68万元，其中基本支出253.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、部门财政支出管理情况
1、预算编制情况
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2020年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2020年预算绩效目标填报也是严格按照县财政局的要求认真完成。
2、执行管理情况
2020年一般公共预算财政拨款支出253.68万元，按支出功能划分，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出15.69万元，卫生健康支出6.9万元，交通运输支出219.33元，住房保障支出11.77万元。
3、预算年度内目标完成情况
（1）基本支出情况
2020年基本支出253.68万元，其中：工资福利支出194.17万元，商品和服务支出58.70万元，对个人和家庭的补助0.81万元。占年初部门预算数（同口径）的100%。
（2）财政拨款结转和结余情况
年末结转0万元。占部门决算的0%。
4、“三公经费”使用情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.31万元，完成预算98.94%，其中：公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算75.61%。
公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费9万元。
公务接待费：2020年公务接待费用于国内公务接待16批次，62人，共计支出0.31万元。
5．预算执行管理情况
开江县公路路政管理大队严格按县委、县政府确定的2020年预算安排指导思想、原则以及支出序列和部门预算批复内容组织支出预算执行，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。一是职工工资和津贴均按照集中支付制度通过银行代发；二是按照中央、省、市的相关规定，厉行节约、大力压缩一般性支出；三是按照《预算法》、《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果；四是专项资金实行专款专用；五是较为合理的安排资金使用进度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
开江县公路路政管理大队严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在决算编报不准确，口径理解不完善，对资产报送不及等现象。
（二）存在问题。
2020年预算完成率为95%，未完成的5%预算主要是：
1、财政指标在2020年12月25日后下达，部分资金来不及支付。
2.目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度。
（三）改进建议。
下一步，对于已下达的指标，相关股室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。
（三）综合管理情况
我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。
附件2
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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