第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省水利工程管理条例》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》和省委治水兴蜀、围绕建成万达开川渝统筹发展先行示范区科学发展思路，确保全县工农业和人民生活用水。
2、负责编制全灌区中长期建设发展规划，贮备建设项目和制定当年建设计划。
3、负责编制全灌区农业中长期用水规划和当年年度用水计划。
4、维修养护水利工程及附属设施，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。
5、严格执行《中华人民共和国水利防汛法》，掌握气象水文预报，并根据雨情及工程安全状况，做好工程调度和防汛抗旱工作。
6、负责宝石桥水库、明月水库水域内的渔政管理工作。
7、负责宝石桥水库、明月水库船舶管理工作。
8、负责两库水域集雨面积内的水土保持和绿化工作，严格执行《中华人民共和国水土保持法》。
（二）2020年重点工作完成情况
1、党建工作：完善基本制度，严管基本队伍，充实基本活动，优化基本阵地。
2、意识形态工作：强化思想认识、学习教育、党建引领、正面引导。
3、工程管理：确保两库安全；全年调蓄洪水5000余万方，保障水库下游汛期行洪安全。向县自来水公司供水2000余万方，为城、普两镇20余万人提供充足的自来水原水供应；发电300万余度；农田灌溉及大闸蟹小龙虾产业发展调度农业灌溉用水3000余万立方米。
4、工程建设稳步实施：四川省已成中型灌区渠道配套试点项目（宝石桥水库灌区）基本竣工；渠系配套项目（烟区水源工程）已完成竣工验收；两项工程共整治、改建、新建干、支渠260余公里，正真实现了“一库控灌全县”的梦想。
5、信访维稳工作张弛有度。
6、多种经营管理卓有成效：完成在宝石桥水库、明月水库、星月水库等地共投放花、白鲢鱼苗80余万尾；做好电站安全发电；督促果场退果还林。
7、水政监察工作开展扎实：2020年无安全事故发生。
8、饮用水水源保护能力上新台阶：推进落实一级保护区封闭式管理，跟进实施二级保护区村民生态搬迁、常态化开展保护区环境卫生治理、有效遏制钓鱼游泳违规捕捞等行为、蓄水保水配合监测饮用水水源水质。
9、脱贫攻坚工作纵深推进。
二、机构设置
（一）开江宝石桥水库管理处是财政一级预算单位。内设五科一室一办，即办公室、财务科、综经科、监察科、工程科、政工科、总工办。所属单位11家，即宝石枢纽站、明月枢纽站、环境综合治理站、宝石船管所、明月船管所、东门渠管站、讲治渠管站、甘棠渠管站、长岭渠管站、任市渠管站、宝石电站。
（二）纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6619.91万元。与2019年相比，收、支总计各增加2214.02万元，增长50.25%。主要变动原因是项目支出增加2307.58万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计6619.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1850.91万元，占27.96%；政府性基金预算财政拨款收入4769.00万元，占72.04%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计6619.91万元，其中：基本支出1572.33万元，占23.75%；项目支出5047.58万元，占76.25%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计6619.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2214.02万元，增长50.25%。主要变动原因是项目支出增加2307.58万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1850.90万元，占本年支出合计的27.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加185.01万元，增长11.11%。主要变动原因是基本支出减少93.56万元，项目支出增加278.57万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1850.90万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出94.43万元，占5.10%；卫生健康支出101.41万元，占5.48%；农林水支出1584.23万元，占85.59%；住房保障支出70.83万元，占3.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1850.90万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出类20805款05项: 支出决算为94.43万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出类21099款01项: 支出决算为50.00万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出类21011款02项: 支出决算为51.41万元，完成预算100%。
4.农林水支出类21303款99项: 支出决算为1383.88万元，完成预算100%。
5.农林水支出类21305款99项: 支出决算为200.35万元，完成预算100%。
6.住房保障支出类22102款01项: 支出决算为70.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款具体支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1850.90万元，其中：
人员经费1347.09万元，主要包括：基本工资446.35万元、津贴补贴11.75万元、绩效工资296.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.43万元、职工基本医疗保险缴费51.41万元、其他社会保障缴费22.90万元、其他工资福利支出302.85万元等。
日常公用经费164.03万元，主要包括：办公费7.65万元、印刷费4.88万元、水费4.00万元、电费4.5万元、差旅费16.03万元、维修（护）费4.80万元、租赁费1.00万元、培训费2.12万元、公务接待费4.80万元、劳务费89.06万元、工会经费1.10万元、福利费0.75万元、其他交通费1.95万元、其他商品和服务支出21.39万元等。
对个人和家庭的补助61.21万元，主要包括：生活补助61.04万元、奖励金0.17万元等。
资本性支出278.57万元，主要包括：设施建设200.36万元、地上附着物和青苗补偿78.21万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.80万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.10万元，下降2.04%。其中：
国内公务接待支出4.80万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待83批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出4.80万元，具体内容包括：中型罐区验收抽检项目1.21万元、烟水工程验收抽检项目1.24万元、大坝除险加固勘测项目1.02万元、河湖水系连通0.79万元、以及其它零星接待0.54万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出4769万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，水管处机关运行经费支出1572.34万元，比2019年减少93.56万元，下降5.62%。主要原因是人员减少，人员经费减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，水管处政府采购支出总额5051.09万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出4910.99万元、政府采购服务支出136.58万元。主要用于中型罐区工程施工、监理、前期费用和采购办公用品等。授予中小企业合同金额118.56万元，占政府采购支出总额的2.35%，其中：授予小微企业合同金额39.87万元，占政府采购支出总额的0.81%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，水管处共有车辆0辆。
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