第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
新宁镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。新宁镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：１．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级
（二）２０２０年重点工作完成情况。
今年以来，新宁镇在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府各大中心任务，始终坚持全镇一盘棋、上下一条心，在疫情防控常态化的基础上，自觉把各项工作融入到“冲刺‘３００亿’、建设‘双３５’加快实现‘两个定位’、奋力争创全省县域经济发展先进县”奋斗目标中去，找准突破口和发力点，全力做好全镇经济社会发展各项工作，努力实现全年目标任务。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
开江县新宁镇人民政府是一级预算单位。
第二部分 ２０２０年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
２０２０年度收、支总计２７６６．５８万元。与２０１９年相比，收、支总计各减少２２５９．２１万元，下降８１．６６％。主要变动原因是２０２０年区域调整，人员变动大，基本支出和项目支出都有减少。
（图１：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
２０２０年本年收入合计２７６６．５８万元，其中：一般公共预算财政拨款收入２７６６．５８万元，占１００％；政府性基金预算财政拨款收入０万元，占０％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入０万元，占０％。
（图２：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
２０２０年本年支出合计２７６６．５８万元，其中：基本支出８９３．４３万元，占３２．３％；项目支出１８７３．１５万元，占６７．７％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。
（图３：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２０年度财政拨款收、支总计２７６６．５８万元。与２０１９年相比，收、支总计各减少２２５９．２１万元，下降８１．６６％。主要变动原因是２０２０年区域调整，人员变动大，基本支出和项目支出都有减少。
（图４：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２０年一般公共预算财政拨款支出２７６６．５８万元，占本年支出合计的１００％。与２０１９年相比，一般公共预算财政拨款减少２２５９．２１万元，下降８１．６６％。主要变动原因是２０２０年区域调整，人员变动大，基本支出和项目支出都有减少。
（图５：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２０年一般公共预算财政拨款支出２７６６．５８万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出７７４．７２万元，占２８％；文化旅游体育与传媒（类）支出１０万元，占０．３６％；社会保障和就业（类）支出１０４２．８１万元，占３７．７％；卫生健康支出１４３．４１万元，占５．１８％；城乡社区支出１０万元，占０．３６％；农林水支出７３５．９２，占２６．６％；住房保障支出４９．７２万元，占１．８％。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图６：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２０年一般公共预算支出决算数为２７６６．５８，完成预算１００％。其中：
１．一般公共服务：支出决算为７７４．７２万元，完成预算１００％。
２．文化旅游体育与传媒：支出决算为１０万元，完成预算１００％。
３．社会保障和就业：支出决算为１０４２．８１万元，完成预算１００％。
４．卫生健康：支出决算为１４３．４１万元，完成预算１００％，。
５．城乡社区：支出决算为１０万元，完成预算１００％。
６．农林水：支出决算为７３５．９２万元，完成预算１００％。
７．住房保障：支出决算为４９．７２万元，完成预算１００％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２０年一般公共预算财政拨款基本支出８９３．４３万元，其中：
人员经费５９３．５１万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费２９９．９２万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
２０２０年“三公”经费财政拨款支出决算为０万元，完成预算０％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２０年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％；公务用车购置及运行维护费支出决算０万元，占０％；公务接待费支出决算０万元，占０％。具体情况如下：
（图７：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
１．因公出国（境）经费支出０万元，完成预算０％。全年安排因公出国（境）团组０次，出国（境）０人。因公出国（境）支出决算比２０１８年增加／减少０万元，增长／下降０％。。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
２．公务用车购置及运行维护费支出０万元，完成预算０％。公务用车购置及运行维护费支出决算比２０１８年增加／减少０万元，增长／下降０％。
其中：公务用车购置支出０万元。全年按规定更新购置公务用车０辆，其中：轿车０辆、金额０万元，越野车０辆、金额０万元，载客汽车０辆、金额０万元。截至２０２０年１２月底，单位共有公务用车０辆，其中：轿车０辆、越野车０辆、载客汽车０辆。
公务用车运行维护费支出０万元。
３．公务接待费支出０万元，完成预算０％。公务接待费支出决算比２０１９年增加／减少０万元，增长／下降０％。主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定。其中：
国内公务接待支出０万元。
外事接待支出０万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
２０２０年政府性基金预算拨款支出０万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
２０２０年国有资本经营预算拨款支出０万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
２０２０年，新宁镇机关运行经费支出０万元，比２０１９年增加／减少０万元，增长／下降０％。
（二）政府采购支出情况
２０２０年，新宁镇政府采购支出总额０万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至２０２０年１２月３１日，新宁镇共有车辆０辆，其中：主要领导干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、其他用车０辆……其他用车主要是用于……单价５０万元以上通用设备０台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款基本支出项目开展了预算事前绩效评估。本单位在２０２０年度部门决算中反映一般公共预算财政拨款基本支出项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数８９３．４３万元，执行数为８９３．４３万元，完成预算的１００％。通过项目实施，保障了全镇党政机关正常运行、安全生产监管、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理，维护了基本的民生需求。
项目绩效目标完成情况表 （２０２０年度） | |||||
项目名称 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | ||||
预算单位 | 新宁镇人民政府 | ||||
预算执行情况（万元） | 预算数： | ８９３．４３ | 执行数： | ８９３．４３ | |
其中－财政拨款： | ８９３．４３ | 其中－财政拨款： | ８９３．４３ | ||
其它资金： | ０ | 其它资金： | ０ | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障我镇党政机关正常运转，各项工作稳步推进；维护基本的民生需求。 | 保障我镇党政机关正常运转，各项工作稳步推进；维护基本的民生需求。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 安全生产监管 | 安全监管小组每月下村安全巡查≥１０次 | 每月下村巡察１０次 | 安全监管小组继续每月下村安全巡查 | |
项目完成指标 | 党建 | 每月开展党员活动１次 | 已按月开展党员活动日 | 每月开展党员活动１次 | |
项目完成指标 | 妇联组织 | 开展“三八节”和“六一”关爱留守儿童等活动 | 已开展关爱留守儿童活动 | 持续对关爱留守儿童进行关爱活动 | |
项目完成指标 | 共青团 | 每年对本辖区内学生进行爱国主义教育宣传活动 | 已对辖区内中小学生进行爱国教育 | 对辖区内中小学生进行爱国教育 | |
项目完成指标 | 信访维稳调节 | 重要敏感期、重大节假日、重大活动期间实行２４小时值班制度 | 法定节假日已实行２４小时值班制度保障国庆期间无非法上访 | 无非法上访 | |
效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 为开江县经济社会发展和人民群众财产安全提供坚实的保障。 | 为开江县经济社会发展和人民群众财产安全提供坚实的保障 | 为开江县经济社会发展和人民群众财产安全提供坚实的保障 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障服务对象满意度≥９７％ | 服务对象满意度≥９７％ | 服务对象满意 | |
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
２．部门绩效评价结果。
本部门按要求对２０２０年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新宁镇人民政府部门２０２０年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
１．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
２．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
３．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
４．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
５．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
６．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
７．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
８、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
９．一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。
１０．文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
１１．社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
１２．医疗卫生与计划生育支出：指政府在卫生健康与计划生育方面的支出。
１３．城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。
１４．农林水支出：指政府农林水事务支出。
１５．住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
１６．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
１７．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
１８．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
１９．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
２０．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
新宁镇人民政府绩效评价自评报告
部门（单位）名称：新宁镇人民政府
预算编码：９１９００１
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：２０２１年１月７日
一、单位概况
（一）单位机构设置情况及机构相关职能
１、镇政府共有内设机构１１个：办公室负责机关行政工作综合协调等工作；党建办公室负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设和党员教育管理等基层党建工作；综合执法办公室（生态环境保护办公室）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展等工作；经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）承担辖区内经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作；社会事务办公室（城乡建设管理办公室）贯彻执行有关村镇建设管理的法律、法规、政策等工作；财政所负责编制乡镇年度财政预算草案并组织执行、管理和监督镇政府各项财政收支，执行会计集中核算，落实“村账镇管”等管理制度负责镇辖国有资产监督管理工作；负责财政、税收政策法规宣传工作；完成镇党委政府交办的其它工作。
应急管理办公室（安全生产委员会办公室、社会治安综合治理中心）贯彻执行国家应急和安全生产法律、法规、政策；负责辖区内的应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援，负责对安全生产事故隐患进行排查，并督促整改等；便民服务中心（退役军人服务站）负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化；负责劳动就业、社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批服务项目的办理等；农民工服务中心负责推进镇农民工档案建设和信息化建设等工作，不断提升全镇农民工服务保障工作水平；完成镇党委政府交办的其它工作；农业综合服务中心（产业发展服务中心、畜牧兽医站）负责农技、农机、畜牧兽医、水利、渔业、种子等工作；负责农田改造提升、建设用地复垦、农业资源开发保护等工作；社会事业服务中心负责民政、教育体育、卫生健康和计划生育、科技、人力资源和社会保障、社会救助、社会福利等社会公共事务工作等。
２、独立核算机构一个，政府。
（二）单位人员情况
新宁镇人民政府是县财政全额预算拨款单位。２０２０年年初预算人数５１人，因镇政府２０２０年人员变动较大，２０２０年底实有人数６２人。
二、本年度重点工作计划
（一）聚焦产业兴旺，打造经济发展新亮点。启动白云、黄泥沟乡村振兴先行区试点村规划建设。按照“山上种树养鸡，山下种菜种花”的思路，着重抓好银杏、蔬菜、花卉和畜禽四大主导特色优势产业。
（二）聚焦生态宜居，打造镇村环境新面貌。抓住开江建设达州东向出川、联动渝万对外开放合作门户城市和综合交通枢纽重要节点的发展机遇，主动配合县委县政府加快实施中心城区棚户区改造，完成城区路灯节能改造，推动城市公交更新换代、线路优化、方便为民，进一步提升城乡宜居宜业水平。
（三）聚焦文明创建，构筑美丽幸福新格局。深化习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观的宣传教育，大力弘扬民族精神和时代精神。
（四）聚焦治理有效，开创和谐稳定新局面。深入推进平安新宁、法治新宁建设，高标准建成新宁镇综治中心，依托“雪亮工程”建设，实现对镇区主要街道、各村主要路口监控摄像头全覆盖，切实提升物防技防水平。
（五）聚焦全面小康，推进民生事业新发展。深入实施“九大民生工程”，统筹城乡社会救助体系，完善最低生活保障制度，做好农村社会救助兜底工作。健全农村留守儿童和妇女、老年人以及困境儿童关爱服务体系。
（六）聚焦主业主责，取得党建引领新成效。牢固树立“党的统一领导”和“抓好党建是最大政绩”的思想，聚焦主业主责，把党建作为最大的政治责任和首要的政治任务，摆在头等重要位置。
三、单位整体收入支出情况
２０２０年，镇政府整体收入预算合计数１１７９．２３万元；整体支出预算合计数１１７９．２３万元，其中人员工资及五险一金４７１．０５万元，占比３９．９５％，日常公用经费５８．０８万元，占比４．９２％，其他基本支出６５０．１万元，占比５５．１３％。
四、整体支出管理情况
（一）预算编制如期有效完成，其中包括单位人员基本信息表、村组干部基本信息表、部门绩效整体支出任务、部门绩效目标及其他支出项目编审等都已如期有效完成。
（二）执行及综合管理情况
１、整体支出管理情况：本年度镇政府整体支出情况符合财政相关规定，按照财政部门要求及单位内部制定的相关流程进行审签报账。在支出过程中层层把关，严格把关报账手续。在支出预算编审上，人员经费按照按照人事局核定的人员编制信息进行定额开支，公用经费按照财政局规定的人头经费进行分类开支。总体而言，镇政府根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，严格按照规定专款专用，保障单位整体支出趋于规范化、制度化。
２、“三公经费”支出管理情况：本年度政府坚持中央八项规定的原则，镇政府采取相关有效措施严格控制“三公”开支。
３、固定资产管理情况：按照厉行节约、物尽其用的原则，镇政府建立了单位资产管理制度，对资产进行统一建账，统一核算管理。每件固定资产的购置都要经过申购报批－采购－验收登记－资产入账的流程，并将资产的保管责任明确到具体使用部门或具体使用人。对临近或处于报废期的资产进行处置，保证了资产的安全高效，防止盗用流失。
五、整体绩效目标完成情况
（一）完成了预期目标任务
镇政府对绩效管理工作做出了全面、明确的指示，将全年任务分解，确定目标，分段完成，确保每项工作进展有序。镇政府积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供相关资料，并确保资料真实、数据准确，协调现场勘查调查等事宜。
（二）提高了政府工作效率
镇政府通过采取各项有效的措施，改善工作环境，激发全体干部工作的积极性，优化干部队伍结构，提高政府工作效率，全年绩效管理工作得到了全体干部的支持。
（三）提高政府工作形象
２０２０年，镇政府为了更好的服务群众，加大了便民服务大厅及办公室的办事效率，镇政府通过不懈努力，以提高干部办事效率为基础，帮助提升政府形象，广大群众反映良好。
六、存在的问题
（一）组织保障尚待强化
镇党委、政府十分重视绩效管理工作，专门成立了绩效管理工作小组，负责组织、指导、测评本单位的预算绩效管理工作。但由于镇政府办公室人员少、绩效工作专业性强等因素，机构人员配备不齐全，有一人身兼多职的情况，影响绩效工作整体评估的优质性。
（二）制度体系尚待健全
镇政府在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度有待进一步完善，为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方面，建立健全绩效管理机制体系。
（三）预算管理尚待完善
镇政府尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但实际工作当中避免不了出现一些资金拨付提前或滞后的现象，资金管理、目标执行还应该更加严格。
七、改进措施和有关建议
（一）加强组织领导，健全体制机制
在现有的预算绩效管理工作小组的基础上，加强小组成员的配备以及各成员业务知识的培训，预算绩效管理工作小组具体负责的预算支出绩效管理机制和工作机制，确保绩效建设工作扎实深入开展。
（二）继续加强绩效监控，有效整改督查
注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。及时有效的开展绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善绩效管理工作。
（三）完善绩效管理，推进制度建设
不断巩固、完善和发展好绩效管理工作制度建设体系，坚持与时俱进，坚持开拓创新，抓好勤政制度与廉政制度的建设。从管理薄弱环节和制度漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，严肃处理违反制度的行为，确保制度管人、管财、管物机制的运用。
（四）镇政府将预算绩效管理结果作为次年预算编制的重要依据，提高优化支出结构，积极完善相关办法，改进预算管理。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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