1、部门概况
一、基本职能及主要工作一是贯彻执行国家及省、市有关道路运输方方针、政策、法规、执行上级道路运政管理机构制定的有关规章、规范、标准和细则。
二是根据管理权限，审批道路客货运输、搬运装卸、运输服务三类汽车维修业的开业、停业及年度审验、核发经营许可证、道路运输证，审批县境内客货运输线路，执行好客运“定线路、定班次、定站点”工作，协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向关系。
三是具体负责执行对道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单及票据等进行日常性监督检查，并对违章者进行处罚，处理日常性商务事故，调解日常性运输纠纷。
四是具体组织实施重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输，具体组织实施重要节假日的旅客运输，具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输。
五是掌握本地运力与运量情况，按时向有关部门和上级具体部门提供需求的信息，配合上级运政部门做好车辆投放、车辆结构和技术进步的调控工作，做好站点布局、建设、管理工作、做好能源供应的配合工作。
六是负责运输市场源泉管理，建立各种基础台账，对本地区道路运输业的经营、生产和主要技术经济指标进行统计、上报、组织日常性运输市场调查，收集各种基本信息、开展咨询服务和市场预测，制定本县行业规划。
二、机构设置 开江县公路运输管理所为参照公务员全额拨款事业单位，法定代表人：刘开俊。为一级预算单位。执行事业单位会计制度。设置了七个股室：综合办公室、安运股、维修股、法制办公室、稽查一中队、稽查二中队、客运管理办公室。
2、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2020年年初预算收入数421.96万元，调整预算收入数1015.14万元，其中：基本支出460.25万元，项目支出：554.89万元。较上年直接91.99万元，直接9.06%，主要原因是交通专项补助资金燃油补贴及人员工资资金导致。
（二）收入支出预算执行情况。
2020年年初预算收入数421.96万元，调整预算收入数1015.14万元，较上年直接91.99万元，直接9.06%，主要原因是交通专项补助资金燃油补贴及人员工资资金导致。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。
情况对比：本单位本年度年初预算收入421.96万元，本年度单位年初预算支出421.96万元，实际支出为1015.14万元，比年初预算支出增加593.18万元。因燃油补贴及涉农人员的就业补助。
差异原因分析。其中：项目支出：交通专项补助资金燃油补贴554.89万元。涉农燃油及人员的就业补助及人员工资增加38.29万元，主要原因是交通专项补助资金燃油补贴及人员工资资金导致。
2．收入支出结构分析。
（1）2020年预算收入421.96万元，调整后预算收入1015.14万元，其中：基本支出460.25万元，占总收入45%，项目支出554.89万元，占总收入55%。
2020年财政预算收入4261.96万元，调整后预算收入1015.14万元，2020年度支出1015.14万元，其中：基本支出460.25万元。其中：人员经费377.59万元，日常公用经费82.66万元。项目支出554.89万元。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。2020年预算收入1015.14万元，2019年预算收入923.25万元，2020年比2019年增加91.89万元，原因是人员工资调整及燃油补贴增加。
3、支出按经济分类科目分析。
（1）2020年“三公”经费支出0.18万元，其中：招待费支出0.18万元，公务车支出0万元，2019年“三公”经费开支0.79万元。2020年比2019年减少0.61万元。
（2）2020年本单位没有会议费支出情况
（3）2020年培训费支出0万元，2019年培训费开支0.49万元，2020年比2019年减少0.49万元。
（4）其他对部门影响较大的支出情况：没有其他对部门影响较大的支出情况
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：没有重点经济分类支出中存在的问题及改进措施
4、财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
2020年，财政拨款收入1015.14万元比上年增加9.96%，主要原因是人员工资调整及燃油补贴增加。财政拨款支出1015.14万元，比上年增加9.96%，原因是人员工资调整及燃油补贴增加。
2020年度基本支出460.25万元。其中：人员经费377.59万元，日常公用经费82.66万元。基本支出主要用于单位个人部分及保障单位正常运转开支。项目支出554.89万元。主要用于城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴以及客运整治运行费用。
（三）年末结转和结余情况。
开江县公路运输管理所2020年度无结转结余。
（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。2020年，本单位按照上级下达的预算要求以及绩效管理的各项要求，严格把关，认真履行财务制定，严格把关，杜绝在执行中出现各种问题的情况发生。
三、资产负债信息分析
（一）资产信息情况。
2020年本单位总资产152.27万元,与2019年一致。
（二）负债信息情况。
2020年负债金额73.35万元，与2019年一致。
5、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。2020年，本单位严格按照财务制定要求，切实加强财务管理及绩效管理，保障单位的正常运行。年终，单位认真组织相关人员，按照决算的统一标准、口径，积极做好决算工作，在报表的填写、报表的审核、报表的编报都一一认真把关。按时按质按量完成2020 年度的决算工作。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。本部门在完成决算后，通过财务部门、主管部门审核后及时进行信息公开。
（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。部门决算管理及报表设计比较合理。能够真实反映单位的财务运行情况。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。目前暂无建议。
6、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年道路运输管理工作在县委县政府和县交通运输局的正确领导和市运管局的业务指导下，我所不断创新工作思路，增添工作措施，强化自身建设，加强市场监管，严厉打击和查处道路运输领域违法违章行为，科学制定行业发展规划，切实解决老百姓的出行难题，有效推动了我县道路运输管理工作全面协调、可持续发展，实现了全年无较大以上道路交通运输安全责任事故发生，确保了行业的安全稳定与平安和谐。
（二）存在问题。
我所是全额财政拨款单位，财政补助项目上级补助资金不够，管理面不断扩大执法成本增加，资金缺口大；农村客运发展迟缓，非法营运车辆屡禁不止，打击难度大，行业安全管理风险高。
（三）改进建议。
积极争取上级补助资金，减少资金缺口；持续开展扫黑除恶专项斗争工作，坚持疏堵结合，严厉打击非法营运，治理行业乱象；严格内部管理，加强队伍建设，加快运管队伍自身发展，端正执法态度，规范执法行为。
7、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对成品油价格改革对交通运输的补贴项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
第一部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算支出决算表
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