第一部分 部门概况
本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规。
2.负责国家档案资源建设,承担接收、征集属于本馆保管范围的档案及档案资料。
3.负责档案馆规范化管理;负责档案实体和信息的安全保管保护;开展档案抢救与修复工作。
4.开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。
5.依法向社会开放档案,提供查阅利用工作。
6.建立档案信息资源共享平台,建设数字档案馆。
7.承担馆藏档案信息资源开发,编研出版档案史料;承担爱国主义教育基地建设;开展档案文化宣传工作。
8.开展档案专业技术职称评聘工作。
9.完成县委县政府交办的其他任务。
2020年重点工作完成情况。
一、工作开展情况
（一）围绕中心，服务大局，彰显档案作为
服务是档案工作的根本目的和永恒主题。优化服务手段，拓展工作领域，主动把档案工作融入全县经济社会发展大局。
一是积极作为，助力档案改革发展。1、在推行档案集中整理方面。我们通过购买服务，实行准入，对7个试点单位(县委、人大、政府、政协、财政、普安镇、城普公司）实行集中统一整理。督促各单位按照相关规定，将上年度所形成的文字、图表、声像、实物等不同门类不同载体的文件材料进行收集、整理、立卷归档。
2、在推行档案集中管理方面。今年我们针对部分单位保管档案不符合条件的，不再设立档案室将原保管的档案全部移交县综合档案馆保管，逐步推进全县档案规范化、科学化管理。
3、在规范重点建设项目档案管理方面。我们对重点建设项目档案实行申请备案制度；严格执行重点建设项目档案未经档案行政管理部门验收合格，项目不能通过竣工验收的规定；依法加强对建设项目档案管理的监督指导，严格按照国家有关重点建设项目档案工作的法规、标准和规范开展业务活动。
4、在规范重大活动档案管理方面。我们加强与组织承办单位的联系，及时掌握重大活动的有关情况，督促、指导、协调组织承办单位收集、整理重大活动档案。活动结束后60日内，活动承办单位完成整个活动形成的不同门类不同载体文件材料整理归档工作，经验收合格后，移交县综合档案馆管理。
5、在推进档案数字化建设进程方面。按照“存量档案数字化、增量档案电子化”的要求，用3年时间完成档案馆馆藏存量档案数字化建设。
二是服务民生，助力社会发展。通过完善查阅平台建设、简化档案利用程序等措施，做好档案查阅服务工作，县档案馆2020年接待1536人次，查阅档案资料3145卷次，其中异地查询7人，为社会各界解决纠纷、落实待遇等提供了良好的服务。在开展档案查询利用的同时，注重档案利用效果跟踪，建立档案利用效果登记，编写档案利用效果实例24例。
三是狠抓脱贫攻坚。我馆派出11名干部帮扶49户脱贫户，其中派驻1名班子成员长驻石垭口村。馆主要领导每季度召开1次座谈会、班子成员每两月调研1次、帮扶干部每月走访1次，深入了解贫困户需求，围绕办好“三件实事”，高质量打赢脱贫攻坚收官战。一是培育壮大晚熟脆红李产业，依托去年取得较好经济效益的优势，采取种植大户领办、群众土地入股、集体经济前期投入的股份合作社新模式发展100亩示范基地，带动群众发展1000亩，把石垭口村打造成开江晚熟脆红李名片，让更多农民在家门口就能挣到钱。二是补齐安全饮水短板，按照“因地制宜”的原则，合理选择水源，结合群众意愿，采取宜大则大、宜小则小、节约后期使用成本的方式，实行分散自流供水，基本实现全村人畜饮水管网入户。三是推进农村人居环境整治，由群众代表、老党员、老干部组成评选小组，对全村常住户家庭卫生进行现场打分评选，每月每社评选3户“最清洁户”，给予适当物质奖励，用身边先进典型助推宜居石垭口建设。
（二）全面推进各项挡案业务工作，服务民生、服务发展取得新成效。一是重视档案安全，强化档案保管保护。进一步完善了档案保管保护规章制度，下发制定了《做好档案防汛安全预案的通知》及《安全应急预案》。对档案保管保护实行每周一巡查、每月一次大检查。半年来由主要领导带队检查安全12次，切实做到责任到人，措施到位；在注重档案实体安全的同时加强档案信息安全管理。二是档案资源建设收获新成果。在全面掌握档案资源数量、结构等基础上，加大了对县级部门、乡镇到期档案接收力度，把各类专业档案、民生档案等接收进馆，做到应收尽收。2020年接收文书档案2108卷，档案服务民生效果显著提高。三是积极开展民生档案“一站式”查阅档案服务。逐步建立以县综合档案馆为数据中心，以互联网和党政网为信息传输通道，以各乡镇、县级各部门为使用终端的档案信息查阅平台，并依托档案信息查阅平台，定期公布档案检索目录，提供异地跨馆查档服务，促进档案服务便民化、高效化。
构设置
档案馆属参照公务员法管理的事业单位1个。
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计256.6万元。与2019年相比，收、支总计各减少5.83万元，减少2.2%。主要变动原因是减少2019年档案馆搬迁费用。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计128.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.3万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计128.3万元，其中：基本支出万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计256.6万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计与2019年相比，收、支总计各减少5.83万元，减少2.2%。主要变动原因是减少2019年档案馆搬迁费用。
伍、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出128.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少21.67万元，下降14.45%。主要变动原因是减少2019年档案馆搬迁费用。
2020年一般公共预算财政拨款支出128.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出84.51万元，占65.87%；社会保障和就业（类）支出29.02万元，占22.62%；卫生健康支出7.26万元，占5.7%；住房保障支出7.5万元，占5.8%。
2020年一般公共预算支出决算数为128.3万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为84.51万元，完成预算65.87%，决算数等于预算数的主要原因是统筹安排合理。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为29.02万元，完成预算22.62%，决算数等于预算数的主要原因是统筹安排合理。
3.卫生健康（类）:支出决算为7.26万元，完成预算5.7%，决算数等于预算数的主要原因是统筹安排合理。
4. 住房保障（类）：支出决算为7.5万元，占5.8%。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出128.3万元，其中：
人员经费112.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费16.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，与预算数持平。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%。
1.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。
国内公务接待支出0.1万元，主要用于市档案馆、万源档案馆来开开展调研活动时执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等)。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：用餐费0.1万元。
其他重要事项的情况说明
2020年，开江县档案馆全年机关运行经费支出总额14.28万元，比2019年减少0.09万元，下降0.07%。主要原因是档案馆搬迁费减少。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
四部分 附件
附件1
开江县档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）开江县档案馆是县委管理的直属事业部门，负责全县各单位档案移交进馆后保管利用方面工作，内设办公室、接受征集股、保管利用股、信息技术股。
（二）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规；负责国家档案资源建设,承担接收、征集属于本馆保管范围的档案及档案资料；负责档案馆规范化管理;负责档案实体和信息的安全保管保护;开展档案抢救与修复工作；负责各类档案及有关资料的接收征集、鉴定、销毁、统计工作；依法向社会开放档案,提供查阅利用工作；负责档案馆的网络建设，开展存量数字化、增量电子化工作，建立档案信息资源共享平台,建设数字档案馆；负责馆藏档案信息资源开发,编研出版档案史料;承担爱国主义教育基地建设;开展档案文化宣传工作；负责档案专业技术职称评聘工作；完成县委县政府交办的其他任务。
（三）人员编制情况 。县委编办核定编制人员11人，目前档案馆实有在职人数11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）2020年本年收入合计128.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.3万元，占100%。
（二）2020年一般公共预算支出决算数为128.3万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
为加快财政资金支出进度，提高资金使用效率，我馆组织开展了2020年度部门整体预算绩效管理工作，有关情况如下：
2020年一般公共预算财政拨款支出128.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出84.51万元，占65.87%；社会保障和就业（类）支出29.02万元，占22.62%；卫生健康支出7.26万元，占5.7%；住房保障支出7.5万元，占5.8%。确保单位职工的工资等福利待遇按时足额发放，充分发挥档案存凭留史、资政育人作用，实现为地方经济发展提供决策服务，更好服务于民，促进档案事业持续健康发展。
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