按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县以工代赈办公室是参公管理的正科级事业单位，主管全县以工代赈及易地扶贫搬迁等方面的工作，内设综合股、项目股等2个职能科室。
二、收支预算总体情况
2021年财政一般收入预算总额为383929.00元。一般收入预算总额较2020年减少收入77461.00元，主要原因是人员变动导致经费预算减少。
2021年财政支出预算总额为383929.00元，其中：工资和福利支出335928.00元，商品和服务支出48001.00元。支出预算总额较2020年增加减少77461.00元，主要原因是人员变动导致经费预算减少。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县以工代赈及易地扶贫搬迁等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务支出 383929.00元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
四、运行经费情况
运行经费43224.00元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算数 1940.00元,较2020年预算数基本持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置0元、运行维护费预算数 0元,。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位本年度绩效目标为：
一是保障以工代赈办公室全体工作人员的正常办公、生活秩序；
二是围绕目标任务，突出工作重点，扎实做好2021年以工代赈和易地扶贫搬迁后续扶持工作；
三是立足服务服务民生，提高服务质量，完善工作制度，优化工作程序，注重质量管理；
四是加大管理力度，做好事前、事中、事后全方位立体跟踪督查，强化工作纪律。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：开江县以工代赈办公室2021年预算公开表
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