第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、市、县扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持工作的方针、政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度工作计划，组织、协调、指导全县产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设和特殊类型扶贫开发、社会扶贫工作、全县有关扶贫开发对外交流与合作，联络县外机构或组织县级部门开展定点扶贫与扶贫协作工作，外资和外援扶贫项目的引进和实施。承担扶贫、移民资金管理责任。负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困人口和移民群众的生产技能和劳动力转移培训。负责制定大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。负责三峡和宝石水库库区外迁移民管理和后续实施工作，组织协调对口支援三峡和宝石水库库区的工作。承办各级交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况
1.扶贫移民项目稳步实施。2020年严格按照项目规划岗位职责和操作规程执行项目实施工作。扶贫移民争取到位各类上级补助资金合计11048万元，比2019年（9624万元）增加1424万元，同比增长14.79%，超额完成目标任务。一是抓实扶贫项目建设工作。完成了《开江县2014-2020年脱贫攻坚项目库建设》、2020年开江县“15+1”个扶贫专项、扶贫领域工程项目专项清理等工作，修订出台《开江县扶贫资金项目公告公示实施办法》，不断提高扶贫资金使用效益和透明度，保障贫困群众知情权、参与权、监督权。严格按照《开江县2020年财政涉农资金统筹整合使用方案》，突出扶贫资金使用的精准性，执行从县级脱贫攻坚项目库中选择项目安排资金的原则。安排易地扶贫搬迁贷款贴息1299万元，易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持190万元、产业项目300万元，产业扶贫200万元，雨露计划209.85万元，项目管理费88.64万元，基础设施建设6576.51万元（硬化4.5米宽社道路4.27公里，硬化3.5米宽社道路74.45公里、3米宽产业耕作道78.29公里、1.2米宽产业便道0.6公里）。二是切实做好移民项目实施工作。投入428万元移民专项资金，用于开江县2019年度中央大中型水库移民后期扶持资金项目，已完成总工程量的80%；投入904万元移民后扶资金，用于开江县2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金项目，已完成总工程量的60%；投入175.26万元移民后扶资金，用于开江县2020年大中型水库移民后期扶持指标项目，已完成总工程量的80%；投入252万元移民后扶资金，用于2020年中央和省级大中型水库移民后期扶持基金项目，待县政府审定通过后立即实施；共投入专项资金5096万元，用于开江县大中型水库移民避险解困试点项目（已审定搬迁安置帮扶对象1274人，兑现建购房补助资金1911万元；产业连接道路共完成整治并硬化道路1.061千米，目前已完工并结算审计；集中安置点附属设施及河道治理工程正在有序实施，已完成总工程量的60%；生产扶持项目已完工）。
2.移民后扶工作扎实开展。2020年，全县享受大中型水库移民后期扶持政策的移民8698人，其中直发直补5777人（含三峡移民175人）、项目扶持2921人，按时、足额发放大中型水库农村移民后期扶持直发直补资金352.53万元。对2019年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况进行监测评估，并对发现问题全面整改到位。及时完成了“十三五”规划实施情况终期评估自评、统计年报工作和移民后扶管理信息系统的填报等上级下达的各项工作任务。
3.社会扶贫持续有效开展。一是扎实推进“雨露计划”。筹集资金372.3万，资助2019年秋季和2020年春季贫困家庭中高职在读学生2482名。目前已完成金保网直拨打款，到户到人。二是深入开展“百工技师”。主动对接市扶贫开发局，为贫困家庭学生争取“百工技师”名额3个，全力抓实待援学生的宣传动员工作，并组织待援学生前往南充市参加面试考核工作。3名待援学生被成功录取。三是持续深化“社扶网推广”。加大“中国社会扶贫网”宣传和推广工作力度，协助指导各乡镇街道、部门（单位）进行贫困户、爱心人士注册，截至目前全县已注册贫困户20457名、爱心人士3096名，募集社会善款15823元，为社会各界力量参与扶贫济困提供有效途径。四是创新开展“扶贫日活动”。印发《开江县2020年扶贫日系列活动方案》（开江脱贫〔2020〕9号），梳理扶贫日重点工作6项，推动工作高效推进。由县慈善会牵头，通过集中捐赠、定点捐赠、设立爱心捐赠点常态捐赠等方式，积极参与爱心捐赠活动。据统计，截至目前共捐款52.1万元（其中：现金4.8万元，以物折资47.3万）。组织4000余名党员干部通过电视、四川观察APP等媒体收看《决战的时刻—2020年全国脱贫攻坚奖特别节目》，发表评论2000余条，纷纷表示要向先进学习、向典型靠拢、向榜样看齐。
二、机构设置
领导职数有局长1名、副局长2名、机关支部书记1名、内设机构有办公室、扶贫规划项目股、社会扶贫股、移民股，直属股级事业单位有开江县扶贫移民开发中心。行政编制8名、事业编制19名、机关工勤编制1名。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6928.3万元。与2019年相比，收、支总计各减少2781.23万元，下降28%。主要变动原因是2020年移民项目资金2019年底预下达。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计6928.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.3万元，占3.6%；政府性基金预算财政拨款收入1905万元，占27.5%；年初结转和结余4774万元，占68.9%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计6928.3万元，其中：基本支出249.3万元，占3.6%；项目支出6679万元，占96.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计6928.3万元。与2019年相比，收、支总计各减少2781.23万元，下降28%。主要变动原因是2020年移民项目资金2019年底预下达。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出249.3万元，占本年支出合计的3.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少28.22万元，下降10%。主要变动原因是人员变动，相应的养老保险、医疗、住房保障、人员经费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出249.3万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.61万元，占9.87%；卫生健康支出13.25万元，占5.31%；农林水支出192.48万元，占77.21%，住房保障支出18.46万元，占7.41%，其他支出0.5万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为249.3，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出决算数为24.61万元，完成预算100%；
2.卫生健康支出决算数为13.25万元，完成预算100%；
3.农林水支出决算数为192.48万元，完成预算100%；
4.住房保障支出决算数为18.46万元，完成预算100%；
5.其他支出决算数为0.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出249.3万元，其中：人员经费213.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费35.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
其他支出0.55万元，主要包括奖励金。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.61万元，占100%。
公务接待费支出0.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降1.6%。主要原因是按相关规定压缩开支。其中：
国内公务接待支出0.61万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，132人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1905万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出35.43万元，比2019年减少21.395万元，下降37%。主要原因是按相关规定节约开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县扶贫开发局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
5.医疗卫生与计划生育（类）：指机关事业医疗支出及公务员医疗补助。
6.农林水（类）：指大中型水库库区基金等项目支出。
7.住房保障（类）：指机关事业单位职工住房公积金缴费。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
开江县扶贫开发局2020年部门整体支出绩效评价报告
根据《开江县财政局关于开展2020年度全县预算绩效管理工作考核的通知》（开财绩〔2020〕12号）文件要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，现将我局2020年度部门预算绩效进行了自评，现将有关情况报告如下。
一、部门概况
（一）机构组成
开江县扶贫开发局是县政府工作部门。
（二）主要职能
贯彻执行国家、省、市、县扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持工作的方针、政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度工作计划，组织、协调、指导全县产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设和特殊类型扶贫开发、社会扶贫工作、全县有关扶贫开发对外交流与合作，联络县外机构或组织县级部门开展定点扶贫与扶贫协作工作，外资和外援扶贫项目的引进和实施。承担扶贫、移民资金管理责任。负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困人口和移民群众的生产技能和劳动力转移培训。负责制定大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。负责三峡和宝石水库库区外迁移民管理和后续实施工作，组织协调对口支援三峡和宝石水库库区的工作。承办各级交办的其他事项。
（三）机构人员情况
领导职数有局长1名、副局长2名、机关支部书记1名，内设机构有办公室、扶贫规划项目股、社会扶贫股、移民股，直属股级事业单位有开江县扶贫移民开发中心。行政编制8名、事业编制19名、机关工勤编制1名。
二、部门财政资金收支情况
2020年度本年收入249.3万元，本年支出249.3万元，其中：人员经费支出213.32万元，商品和服务支出35.43万元，其他支出0.55万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
严格按照预算管理有关规定，结合我局总体规划和部门职能，按照财政局统一的预算软件编制了《开江县扶贫开发局2020年部门预算》。
（二）执行管理情况
一是预算执行进度情况。2020年预算249.3万元，预算完成率100%。二是绩效监控情况。严格按照要求对2020年整体支出进行绩效运行监控，按时保质的完成绩效评价，并对整体支出绩效目标批复表在开江县人民政府门户网站进行了公示。三是“三公经费”控制情况。2020年财政预算公务接待费7000元，全年共支出6100元，每季度按要求对“三公”经费进行公示。
（三）综合管理情况
一是严格制度管理。为了规范预算资金整体支出的管理，严格执行预算、内控、财务管理制度。2020年我局经费开支合理、规范，且未超过预算；政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善，提高资金使用效率和预算管理水平。二是预算决算信息公开。根据要求，我局2020年部门预决算、2019年部门决算等信息均按规定的内容和时限，在开江县人民政府门户网站上予以公开。
（四）整体绩效
1.扶贫移民项目稳步实施。2020年严格按照项目规划岗位职责和操作规程执行项目实施工作。扶贫移民争取到位各类上级补助资金合计11048万元，比2019年（9624万元）增加1424万元，同比增长14.79%，超额完成目标任务。一是抓实扶贫项目建设工作。完成了《开江县2014-2020年脱贫攻坚项目库建设》、2020年开江县“15+1”个扶贫专项、扶贫领域工程项目专项清理等工作，修订出台《开江县扶贫资金项目公告公示实施办法》，不断提高扶贫资金使用效益和透明度，保障贫困群众知情权、参与权、监督权。严格按照《开江县2020年财政涉农资金统筹整合使用方案》，突出扶贫资金使用的精准性，执行从县级脱贫攻坚项目库中选择项目安排资金的原则。安排易地扶贫搬迁贷款贴息1299万元，易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持190万元、产业项目300万元，产业扶贫200万元，雨露计划209.85万元，项目管理费88.64万元，基础设施建设6576.51万元（硬化4.5米宽社道路4.27公里，硬化3.5米宽社道路74.45公里、3米宽产业耕作道78.29公里、1.2米宽产业便道0.6公里）。二是切实做好移民项目实施工作。投入428万元移民专项资金，用于开江县2019年度中央大中型水库移民后期扶持资金项目，已完成总工程量的80%；投入904万元移民后扶资金，用于开江县2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金项目，已完成总工程量的60%；投入175.26万元移民后扶资金，用于开江县2020年大中型水库移民后期扶持指标项目，已完成总工程量的80%；投入252万元移民后扶资金，用于2020年中央和省级大中型水库移民后期扶持基金项目，待县政府审定通过后立即实施；共投入专项资金5096万元，用于开江县大中型水库移民避险解困试点项目（已审定搬迁安置帮扶对象1274人，兑现建购房补助资金1911万元；产业连接道路共完成整治并硬化道路1.061千米，目前已完工并结算审计；集中安置点附属设施及河道治理工程正在有序实施，已完成总工程量的60%；生产扶持项目已完工）。
2.移民后扶工作扎实开展。2020年，全县享受大中型水库移民后期扶持政策的移民8698人，其中直发直补5777人（含三峡移民175人）、项目扶持2921人，按时、足额发放大中型水库农村移民后期扶持直发直补资金352.53万元。对2019年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况进行监测评估，并对发现问题全面整改到位。及时完成了“十三五”规划实施情况终期评估自评、统计年报工作和移民后扶管理信息系统的填报等上级下达的各项工作任务。
3.社会扶贫持续有效开展。一是扎实推进“雨露计划”。筹集资金372.3万，资助2019年秋季和2020年春季贫困家庭中高职在读学生2482名。目前已完成金保网直拨打款，到户到人。二是深入开展“百工技师”。主动对接市扶贫开发局，为贫困家庭学生争取“百工技师”名额3个，全力抓实待援学生的宣传动员工作，并组织待援学生前往南充市参加面试考核工作。3名待援学生被成功录取。三是持续深化“社扶网推广”。加大“中国社会扶贫网”宣传和推广工作力度，协助指导各乡镇街道、部门（单位）进行贫困户、爱心人士注册，截至目前全县已注册贫困户20457名、爱心人士3096名，募集社会善款15823元，为社会各界力量参与扶贫济困提供有效途径。四是创新开展“扶贫日活动”。印发《开江县2020年扶贫日系列活动方案》（开江脱贫〔2020〕9号），梳理扶贫日重点工作6项，推动工作高效推进。由县慈善会牵头，通过集中捐赠、定点捐赠、设立爱心捐赠点常态捐赠等方式，积极参与爱心捐赠活动。据统计，截至目前共捐款52.1万元（其中：现金4.8万元，以物折资47.3万）。组织4000余名党员干部通过电视、四川观察APP等媒体收看《决战的时刻—2020年全国脱贫攻坚奖特别节目》，发表评论2000余条，纷纷表示要向先进学习、向典型靠拢、向榜样看齐。
四、整体绩效目标完成情况
2020年财政拨款基本支出249.29万元，其中：人员经费213.32万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、养老保险、住房公积金、公务员医疗补助等；商品和服务支出35.43万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等;其他支出0.55万元，主要用于独生子女费。基本支出完成年度目标的100%。
五、其他需要说明的问题
（一）存在问题。一是预算绩效管理水平有待提高。二是财务工作水平要求越来越高，创新机制有待加强。
（二）整改措施: 一是进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系。二是进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务管理，提高财务工作水平。
（三）建议
加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
