第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、市、县扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持工作的方针、政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度工作计划，组织、协调、指导全县产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设和特殊类型扶贫开发、社会扶贫工作、全县有关扶贫开发对外交流与合作，联络县外机构或组织县级部门开展定点扶贫与扶贫协作工作，外资和外援扶贫项目的引进和实施。承担扶贫、移民资金管理责任。负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困人口和移民群众的生产技能和劳动力转移培训。负责制定大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。负责三峡和宝石水库库区外迁移民管理和后续实施工作，组织协调对口支援三峡和宝石水库库区的工作。承办各级交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.扶贫项目稳步实施。争取到位各类上级补助资金合计7692万元，比2018年（6022万元）增加1670万元，同比增长27.73%，超额完成目标任务。安排易地扶贫搬迁贷款贴息1305万元、产业扶贫500万元、雨露计划72.375万元、项目管理费76.92万元、基础设施建设项目6486.95万元：即硬化3.5米宽社道路37.04公里、3米宽产业耕作道85.053公里、1.2米宽产业便道8.01公里，水产养殖配套设施建设1652亩。

2.移民工作扎实开展。全县有享受大中型水库移民后期扶持政策的移民9000人，其中直发直补6079人、项目扶持2921人。2019年度大中型水库移民后期扶持指标项目、2018年大中型水库移民后期扶持资金项目已基本完工，靖安乡蓝莓产业全面完成，共硬化道路26公里、产业便道2公里、排水沟2公里、新建蓄水池1口、整治山坪塘2座，移民专项资金投入1778万元； 2018年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目、开江县2019年度中央大中型水库移民后期扶持资金项目、开江县2019年度第二批中央大中型水库移民后期扶持资金项目正在有序推进中，移民专项资金投入2103万元；开江县大中型水库移民避险解困试点项目已全面启动，审定搬迁安置帮扶对象1274人，兑现建购房补助资金1911万元，产业连接道（集中安置点连接道路）正有序实施，集中安置点附属设施及河道治理工程正在设计预算中，移民后续产业发展项目正在开展前期工作，移民避险解困试点资金投入5096万元。

二、机构设置

 领导职数有局长1名、副局长2名、机关支部书记1名、内设机构有办公室、扶贫规划项目股、社会扶贫股、移民股，直属股级事业单位有开江县扶贫移民开发中心。行政编制8名、事业编制19名、机关工勤编制1名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9709.52万元。与2018年相比，收、支总计减少1827.81万元，下降15.84%。主要变动原因2019年移民项目资金2018年底预下达。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计9709.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.52万元，占2.9%；政府性基金预算财政拨款收入1932万元，占19.90%；年初结转和结余7500万元，占77.2%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计9709.52万元，其中：基本支出247.54万元，占2.55%；项目支出4688万元，占48.28%；年末结转和结余4774万元，占49.17%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9709.52万元。与2018年相比，收、支总计减少1827.81万元，下降15.84%。主要变动原因2019年移民项目资金2018年底预下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出277.52元，占本年支出合计的2.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少716.86万元。主要变动原因是2019年其他扶贫支出部分项目资金纳入了财政性基金预算收入。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出277.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出29.95万元，占10.8%；卫生健康支出12.02万元，占4.33%；农林水支出217.5万元，占78.37%，住房保障支出18.05万元，占6.5%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为277.52，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业: 支出决算为29.95万元，完成预算100%。

2.卫生健康:支出决算为12.02万元，完成预算100%。

3.农林水支出：支出决算为217.5万元，完成预算100%。

4.住房保障支出：支出决算为18.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出277.52万元，其中：

人员经费220.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。
　　日常公用经费26.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：

（三）公务接待费支出0.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.19万元，增长44.18%。主要原因是脱贫攻坚工作任务重，工作量增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出4658万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，扶贫开发局运行经费支出56.825万元，比2018年增加27.19万元，增长47.8%。主要原因是脱贫攻坚工作任务重，工作量增加。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

5.医疗卫生与计划生育（类）：指机关事业医疗支出及公务员医疗补助。

6.农林水（类）：指大中型水库库区基金等项目支出。

7.住房保障（类）：指机关事业单位职工住房公积金缴费。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件1 收入支出决算总表.XLS 附件2 收入决算表.XLS 附件3 支出决算表.XLS 附件4 财政拨款收入支出决算总表.XLS 附件5 财政拨款支出决算明细表.XLS 附件6 一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS 附件7 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS 附件8 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS 附件9 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.XLS 附件10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS 附件11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS 附件12 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS 附件13 国有资本经营预算支出决算表.XLS