开江县纪委2018年部门预算及编制说明 - 政府部门

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

县纪委与县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，主管全县党的纪律检查及行政监察等方面的工作。县委巡察机构由县纪委代管。

县纪委监委位于新宁镇新安路33号，属独立核算的行政单位，财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度。

2017年末实有在职人数44人，退休人员13人，遗属1人。

二、收支预算总体情况

2018年纪委一般收入预算总额为817.61万元。一般收入预算总额较2017年增加148.57万元，主要原因是人员经费及非税收入增加。

2018年纪委支出预算总额为817.61万元，其中：人员经费支出408.13万元，公用经费支出95.7万元，项目支出313.78万元。支出预算总额较2017年增加148.57万元，主要原因是人员经费及非税收入增加。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、大要案查处等工作的开展。

基本支出，主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，主要用于全县党风廉政建设等工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:　

（一）一般公共服务支出503.83万元，主要用于部机关、下属事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）其他项目支出313.78万元，包括2018年机关网络租金、设备维护支出、巡察经费、派驻纪检干部纪检津贴、阳光问廉栏目工作经费及2018年大要案查处经费。

四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2018年公务接待费1万元,较2017年预算数减少3万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，从严控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费预算数10万元, 主要用于保障全县纪检监察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费支出。较2017年预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，控制公务用车购置及运行维护费支出。

2018年未安排购置公务用车。

附件：开江县纪委2018年部门预算表.xls