一、单位概况
开江县教育科技知识产权职能参照开江县人民政府批准的三定方案。属独立核算的行政全额拨款预算单位,编制数47人。2017年年末在职在编职工43人.退休52人,遗属5人。
二、收支预算总体情况
2018年教育科技知识产权局机关一般收入预算总额为518.081万元。一般收入预算总额较2017年增加7.1737万元,主要原因是人员经费支出预算增加7.1737万元。2018年教育科技知识产权局机关支出预算总额为518.081万元,其中:工资和福利支出389.1802万元,商品和服务支出34.4万元,对个人和家庭补助支出48.5008万元,项目支出46万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障教科局机关正常运转等日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用教师节表彰、慰问、招考教师等项目工作经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出472.081万元,主要用于教科局机关的工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。
(二)其他项目支出46万元,用于用教师节表彰、慰问、招考教师等项目工作经费。
四、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2018年因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费
2018年公务接待费0.7万元,较2017年预算数减少0.02万元,严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算数3万元,2018年未安排购置公务用车。
附件:开江县教育科技知识产权局2018年部门预算表.xls