按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县图书馆是国家三级图书馆,图书馆内开设有图书借阅室、少儿阅览室、报刊阅览室、资料陈列室、电子阅览室、多媒体视听室、共享工程办公室等服务窗口，免费为群众提供服务。
二、收支预算总体情况
2018年图书馆一般收入预算总额为84.65万元。一般收入预算总额较2017年
减少4.3万元，主要原因是人员经费预算
减少4.3万元。
2018年图书馆支出预算总额为 84.65万元，其中：工资和福利支出74.15 万元，商品和服务支出 4.8万元，对个人和家庭补助支出 0.7万元，项目支出 5万元。支出预算总额较2017年减少4.3万元，主要原因是人员经费预算减少4.3万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障图书馆正常运转，完成日常工作任务以及更好地为读者服务。
基本支出，是用于保障图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费等日常公用经费。
项目支出，是用于购图书、共享信息工程支出等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出79.65 万元，主要用于图书馆工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费、住房公积金等）、商品和服务支出（含办公费、劳务费、差旅费、公务接待等）、对个人和家庭的补助支出（含遗属生活补助、独子费等）。
（二）其他项目支出 5万元，用于2018年购置图书及共享信息工程维护等支出。
四、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费0.1 万元,较2017年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算数0 万元。
2018年未安排购置公务用车。
附件：开江县图书馆2018年预算公开表
开江县图书馆2018年部门预算及编制说明
来源：县文体旅游局
发布日期：2018-02-13
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