县代建办2018年部门预算及编制说明 - 政府部门

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

开江县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室是经批准县政府直属副科级事业单位，负责全县政府投资200万元以上非经营性房屋建设代建管理工作。设主任1名、副主任2名，内设综合股、计划股、工程股、建设股。核定财政全额拨款事业编制15人，现实有人数14人。

二、收支预算总体情况

2018年代建办一般收入预算总额为123.28万元。一般收入预算总额较2017年减少3.41万元。

2018年代建办支出预算总额为123.28万元，其中：工资和福利支出102.03万元，商品和服务支出11.20万元，对个人和家庭补助支出0.05万元,项目支出10万元。支出预算总额较22017年减少3.41万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障代建办正常运转，完成日常工作任务以及更好地为代建项目服务。

基本支出，是用于保障代建办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费等日常公用经费。

项目支出，是用于除日常支出外的代建项目支出等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出123.28万元，主要用于代建办工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、劳务费、差旅费、公务接待等）、对个人和家庭的补助支出（含遗属生活补助、独子费、住房公积金等）。

（二）其他项目支出10万元，用于2018年除日常支出外的代建项目支出等。

四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2018年公务接待费0.2万元,较2017年预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

2018年未安排购置公务用车。

附件：开江县代建办2018年部门预算表