2019年部门预算及编制说明
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县信访局是县级信访工作专职机构。局行政编制9名，机关工勤编制1名，内设办公室、办信股、督办股；下属事业单位县群众接待中心（内设接访股、县长热线办、网络投诉股）事业编制13名。局机关及下属单位现有工作人员24人。2018年年末工资在册人数为24人。
二、收支预算总体情况
2019年县委群工局（县政府信访局）一般收入预算总额为380.46万元。一般收入预算总额较2018年增加12.54万元，主要原因是人员经费预算有所增加。
2019年县委群工局（县政府信访局）支出预算总额为380.46万元，其中：工资和福利支出229.16万元，商品和服务支出19.20万元，对个人和家庭补助支出0.1万元，项目支出132.00万元。支出预算总额较2018年增加12.54万元，主要原因是人员经费预算有所增加。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县信访维稳等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等日常公用经费。
项目支出，是用于驻京驻蓉、特殊敏感时期信访维稳、信访信息系统运行维护及解决特殊疑难信访问题等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 315.43万元，主要用于机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 132.0万元，用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费、维护信访信息平台、驻京驻蓉信访维稳、协调处理信访事项及化解特殊疑难信访问题等项目开支。
四、运行经费情况
运行经费19.2万元，主要用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费 0.7万元, 与2018年预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算政府采购共计5万元，主要用于购置电脑、打印机、打（复）印一体机等）。
七、国有资产占用情况
我单位办公用房是用的县法院原办公楼，总建筑面积共计662平方米，办公用房使用面积458.5平方米。资产没有在我单位核算。车辆共计0辆，价值0万元。（数据按照上年度部门决算数填列，若没有则填0）
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有4项目，共计资金132万元，绩效目标一是切实提升信访工作法治化水平；二是全面加快推进信访信息化应用；三是切实提高做好新形势下群众和信访工作的能力水平；四是确保敏感时期、重大会期无进京非访发生。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
开江县信访局
2019年3月22日
