2020年部门预算及编制说明
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县信访局是县级信访工作专职机构。局行政编制9名，机关工勤编制1名，内设办公室、办信股、督办股；下属事业单位县群众接待中心（内设接访股、县长热线办、网络投诉股）事业编制13名。局机关及下属单位现有工作人员24人。2019年年末工资在册人数为26人。
二、收支预算总体情况
2020年县信访局一般收入预算总额为287.67万元。一般收入预算总额较2019年增加39.21万元，主要原因是人员工资福利和日常公用经费预算都有所增加。
2020年县信访局支出预算总额为287.67万元，其中：工资和福利支出258.81万元，商品和服务支出28.8万元，对个人和家庭补助支出0.06万元。支出预算总额较2019年增加39.21万元，主要原因是人员工资福利和日常公用经费预算有所增加。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、全县信访维稳等工作的开展。
基本支出主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等日常公用经费。
四、日常公用经费情况
日常公用经费28.8万元，主要用于2020年机关办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费 0.7万元, 与2019年预算数持平。严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费0万元。严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
2020年预算政府采购共计0万元。
七、国有资产占用情况
我单位办公用房是用的县法院原办公楼，总建筑面积共计662平方米，办公用房使用面积458.5平方米。资产没有在我单位核算。车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有4个项目，共计资金132万元，绩效目标预算如下：一是切实提升信访工作法治化水平；二是全面加快推进信访信息化应用；三是切实提高做好新形势下群众和信访工作的能力水平；四是确保敏感时期、重大会期无进京非访发生。
附件：开江信访局2020年预算公开表
开江县信访局
2020年5月12日
