一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1.处理全县群众来信来访来电及网上信访事项，保证信访渠道畅通；反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
2.承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3.协调处理跨城区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调各乡镇和县级部门的信访和群众工作。
4.指导全县信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5.了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访工作部门信息系统建设。
6.负责信访工作的宣传和信息发布。
（二）2017年主要工作。
2017年，县委群工局在县委、县政府的正确领导和市委群工局的精心指导下，按照“围绕发展抓信访，抓好信访促发展”的工作思路，创新群众工作方法，畅通信访渠道，提高工作效率，全县信访形势呈现了群众个访、集访、越级访“三下降”趋势，信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率达到了“三项提升”，圆满地完成了各项工作目标任务。
2017年，全县群众信访共1233批4818人，同比下降252批，未发生到省、进京5人以上集访、越级访。办理群众走访 843批4428人次，办理领导信箱、领导热线、网络投诉、书信投诉等信访事项390件，按期办结率98%。敏感时期、重大会期无进京非访发生，围堵党政机关违法上访现象大为减少，无扯横幅、穿状衣、呼口号等现象发生，信访形势得到好转。
二、单位概况
中共开江县委群众工作局(开江县人民政府信访局)是县级信访和群众工作专职机构，实行“两块牌子，一套人马”运作模式。局行政编制9名，机关工勤编制1名，内设办公室、办信股、督办股；下属事业单位县群众接待中心（内设接访股、县长热线办、网络投诉股）事业编制13名。局机关及下属单位现有工作人员22人。2017年年末工资在册人数为22人。
三、收支决算
总体情况说明：2017年县委群工局（县政府信访局）收入决算总额为272.29万元，其中：当年财政拨款收入246.09万元，年初结转和结余26.20万元。2017年支出决算总额为261.09万元，其中：一般公共服务支出204.14万元，社会保障和就业支出28.33万元，医疗卫生与计划生育支出11.62万元，住房保障支出17.00万元,年末项目支出结转和结余11.20万元。
支出按性质分：一是基本支出235.09万元（其中：人员支出218.04万元，日常公用支出17.05万元）；二是行政事业类项目支出26.00万元。
四、财政拨款收入支出总体决算情况说明
2017年度财政拨款收入246.09万元，与2016年397.88万元相比减少151.79万元，下降38.15%。2017年财政拨款支出261.09万元，与2016年392.77万元相比减少131.68万元，下降33.52%。
县委群工局（县政府信访局）财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作及其他相关工作。
基本支出，主要用于保障县委群工局（县政府信访局）及下属事业单位等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等日常公用经费。
项目支出，一是用于驻京驻蓉信访维稳值班，到市赴省进京劝返信访人，及协调处理信访事项等开支；二是用于信访信息系统建设及维护开支；三是用于职工到省参加业务培训；四是用于购置办公设备及维修办公楼等开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出261.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年392.77万元相比减少131.68万元，下降33.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出261.09万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出204.14万元，占78.19%；社会保障和就业支出28.33万元，占10.85%；医疗卫生与计划生育支出11.62万元，占4.45%；住房保障支出17.00万元, 占6.51%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务类。支出决算为204.14万元万元，完成预算69.4%，决算数小于预算数的主要原因是减少了日常项目支出。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，预算数也是0万元。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，预算数也是0万元。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，预算数也是0万元。
5.社会保障和就业类: 支出决算为28.33万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育类:支出决算为11.62万元，完成预算100%。
7. 住房保障类：支出决算为17.00万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出235.09万元，其中：
人员经费199.69万元，主要包括：基本工资84.87万元，津贴补贴47.30万元，奖金7.22万元，绩效工资20.35万元，、机关事业单位基本养老保险缴费28.33万元，其他社会保障缴费11.62万元。、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金1.35万元、住房公积金17.00万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费17.05万元，主要包括：办公费1.4万元、印刷费2.2万元、咨询费、手续费、水费0.3万元、电费2.0万元、邮电费1.7万元、取暖费、物业管理费、差旅费5.8万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.7万元、租赁费、会议费0.4万元、培训费、公务接待费0.3万元、劳务费、委托业务费、工会经费0.8万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费0.45万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2016年因公出国（境）支出决算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年6.69万元，下降100%。主要原因是2016年8月，按照公车改革要求，县委群工局（县政府信访局）将单位仅有的1辆公车交由县公车办管理。单位公车减至0辆。
3.公务接待费支出0.7万元。主要用于迎接上级来开江检查指导工作及外地（其他省、市、县）工作人员来开江处理“三跨三分离”信访事项等开支。国内公务接待9批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.31万元，下降30%。主要原因是节约开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出17.05万元，与2016年决算数相同。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元，.
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金26.0万元，覆盖率达到**%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：开江县人民政府信访局2017年决算公开表(本级）
中共开江县委群众工作局
2018年9月21日
