第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1.处理全县群众来信来访来电及网上信访事项，保证信访渠道畅通；反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
2.承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3.协调处理跨城区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调各乡镇和县级部门的信访和群众工作。
4.指导全县信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5.了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访工作部门信息系统建设。
6.负责信访工作的宣传和信息发布。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，在县委、县政府的坚强领导下，在全县上下的共同努力下，全县信访和群众工作有序开展，实现了重大会期、重大活动期间无进京赴省越级上访和零进京非接待场所上访目标。全县群众信访共计1390批3237人次，比上年同期上升205批、下降99人次，其中：走访551批2398人次（含越级走访30批69人次）、来信57件次、热线投诉电话251件次、网上信访531件次（网络投诉37件、县长信箱360件、市长信箱101件、省长和省委书记信箱11件、人民网网民留言22件）。无进京非访，呈现走访总量下降、网上投诉总量上升的良好态势。开江县信访工作取得2019年度全市第二名的好成绩，县委、县政府被市信联办表扬为信访工作“优秀县”，县信访局被市信联办表扬为“集中整治进京上访专项行动先进单位”“办信工作先进单位”“网上投诉办理先进单位”“四大攻坚战先进单位”和“达州市驻京信访工作先进集体”。
二、机构设置
开江县信访局行政编制9名，机关工勤编制1名，内设办公室、办信股、督办股；下属事业单位县群众接待中心（内设接访股、县长热线办、网络投诉股）事业编制13名。局机关及下属单位现有工作人员24人。2019年年末工资在册人数为26人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年县政府信访局收入决算总额为286.55万元，其中：当年财政拨款收入277.81万元（与2018年相比，收入减少95.19万元，减少25.5%，主要变动原因是财政拨入信访事务日常项目经费比2018年减少104万元。），年初结转和结余8.74万元。2019年支出决算总额为280.36万元（与2018年相比，支出减少95.1万元，减少25.32%，主要变动原因是信访事务日常项目支出比2018年减少100万元），其中：一般公共服务支出217.66万元，社会保障和就业支出28.40万元，医疗卫生与计划生育支出14.26万元，住房保障支出20.03万元,年末财政拨款结转和结余6.20万元。
二、 收入决算情况说明
2019年度财政拨款收入277.81万元（2019年度一般公共预算财政拨款收入277.81万元，占本年收入合计的100%）；与2018年367.92万元相比，收入减少90.11万元，减少25%，主要变动原因是财政拨入信访事务日常项目经费比2018年减少104万元。
县信访局财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作及其他相关工作。
基本支出，主要用于保障县信访局及下属事业单位等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等日常公用经费。
项目支出，一是用于驻京驻蓉信访维稳值班，到市赴省进京劝返信访人，及协调处理信访事项等开支；二是用于信访信息平台建设及维护开支；三是用于职工到省参加业务培训；四是用于购置办公设备等开支；五是解决特殊疑难信访问题。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计280.36万元（与2018年相比，支出减少95.1万元，减少25.3%，主要变动原因是信访事务日常项目支出比2018年减少100万元），其中：一般公共服务支出217.67万元，社会保障和就业支出28.40万元，医疗卫生与计划生育支出14.26万元，住房保障支出20.03万元,年末财政拨款结转和结余6.20万元。支出按性质分：一是基本支出248.78万元（其中：人员支出228.98万元，日常公用支出19.8万元）；二是行政事业类项目支出31.5万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年县政府信访局收入决算总额为286.55万元，其中：当年财政拨款收入277.81万元（与2018年相比，收入减少95.19万元，减少25.5%，主要变动原因是财政拨入信访事务日常项目经费比2018年减少104万元。），年初结转和结余8.74万元。2019年支出决算总额为280.36万元（与2018年相比，支出减少95.1万元，减少25.32%，主要变动原因是信访事务日常项目支出比2018年减少100万元），其中：一般公共服务支出217.66万元，社会保障和就业支出28.40万元，医疗卫生与计划生育支出14.26万元，住房保障支出20.03万元,年末财政拨款结转和结余6.20万元。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出280.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，支出减少95.1万元，减少25.3%，主要变动原因是信访事务日常项目支出比2018年减少100万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出280.36万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出217.67万元，占77.64%；社会保障和就业支出28.40万元，占10.13%；医疗卫生与计划生育支出14.26万元，占5.09%；住房保障支出20.03万元,占7.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为280.36万元，完成预算73.7%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为217.67万元，完成预算69%，决算数小于预算数的主要原因是减少了日常项目支出。
2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）0（款）0（项）: 支出决算为28.4万元，完成预算87.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
6.医疗卫生与计划生育（类）0（款）0（项）:支出决算为14.26万元，完成预算106.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。
7. 住房保障类：支出决算为20.03万元, 完成预算103.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调增。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出280.36万元，其中：
人员经费228.98万元，主要包括：基本工资91.64万元，津贴补贴44.72万元，奖金4.20万元，绩效工资23.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.40万元，职工基本医疗保险缴费11.06万元，公务员医疗补助缴费3.20万元，其他社会保障缴费2.13万元，住房公积金20.03万元等。
公用经费19.80万元，主要包括：办公费2.50万元、印刷费1.80万元、咨询费、手续费、水费0.1万元、电费2.3万元、邮电费1.1万元、取暖费、物业管理费、差旅费4.1万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.9万元、租赁费、会议费0.70万元、培训费0.50万元、公务接待费0.63万元、劳务费0.80万元、委托业务费、工会经费1.48万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费、其他交通费0.30万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.0万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待节约开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.63万元，完成预算90%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要用于迎接上级来开江检查指导工作及外地（其他省、市、县）工作人员来开江处理“三跨三分离”信访事项等开支。国内公务接待16批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
2019年，本单位没有开展预算绩效管理。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出19.8万元，与2018年决算数持平。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
开江县信访局
2020年9月21日
