按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能
贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。承担优化配置国土资源的责任。承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。承担节约集约利用土地资源的责任。负责规范国土资源权属管理。承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。承担规范国土资源市场秩序的责任。负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。负责矿产资源开发的管理。承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。负责全县国土资源系统干部职工的教育管理和系统的党风廉政建设、行业作风建设和财务内审工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。
（二）国土资源局2018年重点工作。
一是全力保障全县经济高质量发展用地；二是主动参与打好三大攻坚战；三是全面推进国土资源绿色发展；四是切实提升国土资源保障和改善民生水平；五是着力提升国土资源现代治理能力；六是全面加强党对国土资源工作的领导。
二、部门概况
国土资源局下属事业单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，派出机构10个国土资源管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，国土资源厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。国土资源局2018年收支总预算13,523,213元，比2017年收支预算总数增加713,972元，主要原因是人员经费刚性支出增加。
（一）收入预算情况
2018年收入预算13,523,213元，其中一般公共预算拨款收入13,523,213元。
（二）支出预算情况
国土资源厅2018年支出预算13,523,213元，其中：基本支出9,288,785元，占69.69%；项目支出4,234,428元，占31.31%。
四、财政拨款支出预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算13,523,213元。比2017年财政拨款收支总预算增加713,972元，主要原因是人员经费刚性支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入13,523,213元；支出包括：社会保障和就业支出1,199,638元、医疗卫生与计划生育支出473,968元、国土海洋气象等支出11,129,827元、住房保障支出719,780元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款13,523,213元，比2017年预算数增加713,972元，主要是人员经费刚性支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1,199,638元、医疗卫生与计划生育支出473,968元、国土海洋气象等支出11,129,827元、住房保障支出719,780元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为1,199,638元，主要用于：局机关和各下属单位养老政策改革后的养老保险缴费支出，确保单位正常运转。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为129,298元，主要用于：局机关和参公管理事业单位的医疗保险缴费支出，确保单位正常运转。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为260,578元，主要用于：各事业单位的医疗保险缴费支出，确保单位正常运转。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为84,092元，主要用于：局机关和参公管理事业单位的医疗保险缴费支出，确保单位正常运转。
5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）2018年预算数为2,108,162元，主要用于：局机关和参公管理事业单位的工资福利公用经费支出，确保单位正常运转。
6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）2018年预算数为30,000元，主要用于勘测规划网络通讯费。
7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）2018年预算数为150,000元，主要用于土地年度变更调查。
8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）2018年预算数为735,000元，主要用于建设用地报征工作经费、建设用地报征工作经费、公益性测绘成本、打击两违设备租赁、土地卫片执法等费用。
9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）2018年预算数为230,000元，主要用于地质灾害巡查、排查、核查工作及汛期值班。
10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）2018年预算数为95,000元，主要用于市国土资源局统一采购的地质工作经费。
11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）2018年预算数为4,787,237元，主要用于：各事业单位的工资福利支出、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等保障单位正常运转的开支。
12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）2018年预算数为2,994,428元，主要用于自收自支人员工资福利及公用经费支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为719,780元，主要用于：局机关及各下属预算单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出9,288,785元，其中：
人员经费8,548,785元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费740,000元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数81,000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费36,000元，公务用车购置及运行维护费45,000元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算均为安排。
（二）公务接待费较2017年预算下降5,000元。主要原因是：贯彻执行厉行节约，控制公务接待支出。
（三）一般公务用车购置及运行维护费未安排预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，机关运行经费财政拨款预算为242,001元，比2017预算下降0.65万元，下降0.12%。
（二）政府采购情况
2018年，安排政府采购预算50,000元，主要用于采购办公设备、委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，单位价值50万元以上大型设备一套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）:反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。
7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）:反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）:反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。
9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:反映地质灾害防治项目支出。
10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）:反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。
11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:反映除上述以外的其他用于国土资源事务方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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