部门整体支出绩效目标申报表
来源:梅家乡
发布日期:2021-02-22
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                                          部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)
单位名称开江县梅家乡
年度
主要
任务
任务名称主要内容预算金额(万元)
总额财政拨款其他资金
日常公用经费执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和本行政区域内的经济和社会发展计划。1、搞好本行政区域内教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、司法、计划生育等行政工作。2、加快发展现代农业,进一步构筑科学发展的产业体系。3、加强人居环境治理、进一步优化绿色发展的生态环境。4、保障和改善民生,进一步增强人民共享发展的获得感。24.9624.96
党建工作经费1、党建工作宣传、党员教育、党员管理,服务党员。2、开展党组织活动以及添置党建办公用品。3、进一步落实党建工作,努力提高党建工作科学化水平。3.663.66
对村组干部报酬和社保保障保障村社区干部人员待遇及村社区正常运转,提高村社干部人员主动性、积极性、创造性132.32132.32
工资福利支出保障全单位职工的正常办公以及生活秩序257.43257.43
职工培训费1、开展机关干部职工培训,使党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传。2、开展业务知识培训,提高职工业务水平,更好的服务群众。3.303.30













































金额合计421.67421.67
年度
总体
目标
1.在抓好产业发展上持续加力,增强经济发展活力。2.在基础设施建设上持续加力,加快补齐基础短板。3.在增强民生福祉上持续加力,推进美丽乡村建设。4.在加强社会治理上持续加力,深化城乡平安建设。5.在党的建设上持续加力,推动全面从严治党。
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)

项目完成目标数量指标财政资金预算完成保证乡镇预算资金全部确保年初预算支付完成,保障乡镇工作顺利进行。

项目完成目标数量指标开展党员活动、党员教育次数12次

项目完成目标数量指标新冠疫情防控宣传次数教育引导广大党员干部群众进一步提升政治站位,提高加强疫情防控,抓紧抓实常态化疫情防控工作

项目完成目标数量指标河道巡查每月3次巡查做好河道日常监管和巡河工作,抓好宝石水库上游水资源保护、水污染防治、水域岸线管理。

项目完成目标数量指标安全生产巡逻每月一次巡逻道路交通安全、烟花爆竹安全,确保辖区内安全维稳、不发生安全事故。

项目完成目标质量指标满足在职人员日常办公、工作需求率100%

项目完成目标时效指标党员活动日、党员教育等培训召开时间每月至少召开一次活动(培训)

项目完成目标时效指标职工工资及社保按月发放职工工资、津补贴,并按时足额缴纳职工社会保障缴费。

项目完成目标成本指标在职人员及遗属的全年工资、社会保障缴费、生活补助等2,574,306

项目完成目标成本指标对村(社区)干部、组干部报酬和社保保障1,323,224

项目完成目标成本指标人员经费319199

项目效益指标经济效益辖区内大力推进电子厂规模、生猪养殖场发展较上年人均收入增加800元

项目效益指标社会效益确保政府正常履职为群众办实事,建设更好的服务型政府,维护社会和谐稳定

项目效益指标可持续性体现政策导向,党委政府履职保障党委政府稳定平稳发展

项目效益指标生态效益指标农村生态环境和资源保护确保地表水水质稳定达标、持续向好。

满意度指标满意度指标群众满意度群众满意度95%

满意度指标满意度指标单位员工满意度职工满意度96%


部门整体绩效目标.xls

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