一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开江县森林公安局（增挂开江县公安局森林警察大队牌子）受县林业局、公安局和上级森林公安局的领导和管理，使用政法专项编制的副科级机构。其主要职责是：
1.依照国家法律、法规和政策，保护森林及野生动植物资源的安全，维护林区社会安定和治安稳定，保障林业生产建设的顺利进行和林业经济的发展。
2.侦办破坏各类森林资源和野生动植物资源的刑事案件，查处涉林治安和林业行政案件，依法严厉打击各种涉林违法犯罪活动。
3.加强森林公安基层基础工作，健全群防群治组织，建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。
4.努力提高队伍的自身建设，坚持从严治警、从优待警、科技强警的原则，增强民警的政治、业务素质，加强队伍的装备建设，逐步改善民警的工作、生活条件，不断提高队伍的整体战斗力和凝聚力。
5.大力宣传保护森林及野生动植物资源的法律、法规和有关林业政策，提高林区群众的林业法治意识，坚持群众路线，依靠人民群众，打击破坏森林资源的违法犯罪行为。强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安状况，因地制宜组织开展专项斗争和专项整治。
6.服从县公安局、县林业局和上级森林公安机关的管理和指导，积极协调和加强与有关部门的关系，努力完成上级交办的各项任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、充分发挥职能作用，严厉打击各种涉林违法犯罪，全力维护林区社会治安稳定
严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，维护林区社会治安稳定，是各级森林公安机关的重要职责。据统计，一年来，共受理各类案件33件，查处33件，处罚33人次，案件综合查处率为100%。按案件性质分，其中：刑事案件4件，林业行政案件29件。按案件类型分，其中：非法运输案2件，滥伐林木案23件（行政案件19件，刑事案件4件），毁坏林木案3件，非法收购案1件，非法占用林地案3件，破坏野生动物案1件。补种树木1730株，恢复林地0.3521公顷，没收木材105.71立方米，救助野生保护动物 6 头（只），有益类动物177头（只），罚款 13.6259 万元。案件查处数量较去年提高120%。通过专项行动，加大了《森林法》、《野生动物保护法》、《野生植物保护法》、《森林防火条例》等法律法规的宣传，采取出动宣传车，通过散发宣传单，宣传标语，宣传展板等手段，使更多的农民自动加入到保林、护林的队伍中。
2、进一步加强队伍建设，不断提高森林公安队伍的整体素质和战斗力
开江县共有二十五个乡镇,辖区面积平方公里，但森林公安民警却只有十位，且平均年龄在50岁以上，身体素质偏差，警力严重不足，平时民警的工作压力和思想负担比较重。为解决有限的警力和严峻的林区治安形势之间的矛盾，我局从加强公安队伍建设、严格依法行政、提升整体素质等方面着手，积极开展“规范执法行为，促进执法公正”专项整改活动，向素质要警力。把加强政治理论学习、提高政治理论素养作为加强队伍自身建设的根本保证，把学习真正转化为工作力、创新力。同时，致力营造思想上同心，工作上合力，心往一处想，劲往一处使，团结向上，坚强有力的浓厚氛围。不仅树立了森林公安的形象和权威，凝聚了警心，而且还提高了在新形势下，维护林区秩序的能力，打击林区犯罪的能力，处置突发事件的能力，为经济社会发展服务的能力。
二、部门概况
我局属行政政法单位，执行行政单位财务制度，财政一级核算单位，纳入部门决算编制范围的机构1各。人员情况：设置局长1名、政委1名、副局长1名，全局共有人员10人。
三、收支决算总体情况说明
2017年开江县森林公安局本年收入合计185.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年开江县森林公安局支出合计185.77万元，其中：基本支出157.55万元，占84.8%；项目支出28.22万元，占15.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计185.77万元。与2016年190.71万元相比，财政拨款收、支总计各减少4.94万元，下降2.65%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出185.77万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少4.94万元，下降2.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出185.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.48万元，占8.33%；医疗卫生支出7.35万元，占3.9%；住房保障支出9.29万元，占5%；农林水支出153.64万元，占,82.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业: 支出决算为15.48万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
2.医疗卫生与计划生育:支出决算为7.35万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
3.住房保障支出9.29万元完成预算100%，决算数与预算数相等。
4. 农林水支出153.64万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出185.77万元，其中：
人员经费135.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成预算85.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.4万元，占1.29%；公务接待费支出决算0.42万元，占0.22%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于单位办理林业行政执法、执勤、办理案件活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.5万元，下降20.8%。主要原因是厉行节约，控制支出。
3.公务接待费支出0.42万元。2017年公务接待费0.42万元。2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，89人，共计支出0.42万元。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.03万元，下降7.1%。主要原因是厉行节约，控制支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，开江县森林公安局机关运行经费支出185.77万元，比2016年减少4.94万元，下降2.65%。（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金185.77万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
为确保今年决算工作顺利进行，保障决算工作全面、及时、准确地反映我局2017年度机关财务运行情况，按照财政局和我局工作安排，提前做好各类资金的对账工作。一是与县财政局沟通，就上级专项补助资金、2017年本级预算拨款等通过文号、科目、资金对账；二是将上级资金到账情况分门别类与各支出科室单位逐笔核对专项总额及拨付情况，发现指标及科目有误的及时核对并据实调整；三是将目前库存资金与财政下欠指标和年底前未支款项进行核对，及时掌握资金缺口及结转情况。通过年终对账工作，确保年终决算无遗留问题。全局各股室紧密配合、积极协调，为准确、及时做好今年决算工作奠定了良好的基础。
2017年项目支出绩效评价得分表
附件：2017年开江县森林公安局部门决算公示数据
