一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计767.06万元、支出总计767.06万元。与2017年相比，收、支总计各增加75.11万元，增长10.85%。主要变动原因是：一是根据交通管理发展需要，加大了对智慧交通的投入；二是按政策规定调增基本工资标准，故收支相应增加。
2018年本年收入合计767.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入767.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计767.06万元，其中：基本支出647.83万元，占84.46%；社会保障和就业支出56.87万元，占7.41%; 医疗卫生支出28.24万元，占3.68%;住房保障支出34.12万元，占4.45%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入767.06万元、支出总计767.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加75.11万元，增长10.85%。主要变动原因是：一是根据交通管理发展需要，加大了对智慧交通的投入；二是按政策规定调增基本工资标准，故收支相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出767.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加75.11万元，增长10.85%。主要变动原因是：一是根据交通管理发展需要，加大了对智慧交通的投入；二是按政策规定调增基本工资标准，故收支相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出767.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出647.83万元，占84.46%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出56.87万元，占7.41%; 医疗卫生支出28.24万元，占3.68%;住房保障支出34.12万元，占4.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为767.06，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为647.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业: 支出决算为56.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为28.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 住房保障:支出决算为34.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出767.06万元，其中：
人员经费454.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费312.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为117.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算116.62万元，占99.4%；公务接待费支出决算0.7万元，占0.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出116.62万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加64.52万元，增长123.84%。主要原因是因工作需要，购置勤务车辆。
其中：公务用车购置支出59.34万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车2辆、金额31.58万元；载货汽车2辆、金额27.76万元；主要用于执法、巡逻勤务等。截至2018年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：轿车16辆、越野车2辆、载货汽车4辆、特种车1辆
公务用车运行维护费支出57.28万元。主要用于事故处理、执法执勤、巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，下降9.1%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
