目录
第一部分 部门概况.................................. 4
一、基本职能及主要工作.......................... 4
二、机构设置.................................... 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................. 5
一、收入支出决算总体情况说明.................... 5
二、收入决算情况说明............................ 5
三、支出决算情况说明............................ 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........ 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明............. 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......... 10
十一、其他重要事项的情况说明................... 14
第三部分 名词解释................................. 16
第四部分 附件..................................... 19
附件1.......................................... 19
附件2.......................................... 21
第五部分 附表..................................... 22
一、收入支出决算总表........................... 22
二、收入总表................................... 22
三、支出总表................................... 22
四、财政拨款收入支出决算总表................... 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............. 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......... 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......... 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......... 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................... 22
十三、国有资本经营预算支出决算表............... 22
第一部分 部门概况
本职能及主要工作
公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民
2018年开江县公安局顺利完成任市火车站春节、荷花节等重大活动安保工作，维护了开江县社会的稳定。
机构设置
开江县公安局是一级预算单位。
2018年度部门决算情况说明
入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5600.83万元、支出总计5600.83万元。与2017年相比，收、支总计各增加147.18万元，增加2.7%。主要变动原因2018年收入包含有2017年结余的400万。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
入决算情况说明
2018年本年收入合计5600.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5600.83万元，占100%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
出决算情况说明
2018年本年支出合计5600.83万元，其中：基本支出4286.42万元，占82.4%；项目支出1314.41万元，占17.6%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5600.83万元、支出总计5600.83万元。与2017年相比，收、支总计各增加147.18万元，增加2.7%。主要变动原因2018年收入包含有2017年结余的400万。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出5600.83万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加147.18万元，增长2.7%。主要变动原因是物价上涨，单位办案出差较多，成本升高。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出5600.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4847.59万元，占86.55%；社会保障和就业（类）支出367.95万元，占6.57%；医疗卫生支出174.41万元，占3.11%；住房保障支出210.87万元，占3.76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
年般公共预算支出决算数为5600.83，完成预算100%。其中：
一般公共服务: 支出决算为4847.59万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是拘押收教场所支出增加，支付工程款。其中：
行政运行 3500.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般行政管理事务 29.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
治安管理715万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
经济犯罪侦查33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
出入境管理15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
拘押收教场所管理110万元，决算数大于预算数是由于监管中心及武警营房建设项目支付进度款。
事业运行 32.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他公安支出12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他公共安全支出 400万元，决算数大于预算数是由于2017年结余400万。
社会保障和就业: 支出决算为367.95万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新进人员，导致养老保险增加。其中：
机关事业单位基本养老保险缴费支出352.46万元决算数大于预算数的主要原因是2018年新进人员，导致养老保险增加。
死亡抚恤 15.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年有退休员工死亡。
医疗卫生与计划生育:支出决算为174.41万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新进人员，导致保险增加。其中：
行政单位医疗113.32万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年新进人员，导致保险增加。
事业单位医疗2.1万元，决算数等于预算数。
公务员医疗补助58.98万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年新进人员，导致保险增加。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出5600.83万元，其中：
人员经费3573.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费713.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为307.22万元，完成预算100%，决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车购置增加。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算299.72万元，占97.56%；公务接待费支出决算7.5万元，占2.44%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出299.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加167.02万元，增长125.56%。主要原因是2018年购置公务用车，使得公务用车购置费较2017年大幅增长。
其中：公务用车购置支出197.95万元。全年按规定更新购置公务用车15辆，其中：轿车1辆、金额18.14万元，越野车2辆、金额24.6万元，载客汽车6辆、金额78.48万元，其他汽车6辆、金额76.73，主要用于办案。截至2018年12月底，单位共有公务用车56辆，其中：轿车16辆、越野车8辆、载客汽车9辆，其他车辆23辆。
公务用车运行维护费支出101.77万元。主要用于办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.5万元，增长7.1%。主要原因是物价上涨导致。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，开江县公安局机关运行经费支出713.11万元，比2017年增加33.6万元，增长4.9%。主要原因是人员增加导致运行经费增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
无。（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，公安局共有车辆56辆，其中：一般执法执勤用车51辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
未开展预算绩效管理。
词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（类）…（款）…（项）：指政府维护社会公共安全方面的支出。
10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指政府在社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指政府卫生健康方面的支出。
12.住房保障（类）…（款）…（项）：指政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
本单位为一级预算机构。
机构职能。
公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民
人员概况。
政法机关人员246人，工勤人员15人，事业人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年度收入总计5600.83万元。
部门财政资金支出情况。
2018年度支出总计5600.83万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年本部门未开展预算绩效。
（二）专项预算管理。
2018年本部门未开展预算绩效。
（三）结果应用情况。
2018年本部门未开展预算绩效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年度本部门收入较去年增加2.7%，主要由于上年结余400万以及本年度人员增加导致。2018年本年支出合计5600.83万元，其中：基本支出4286.42万元，占82.4%；项目支出1314.41万元，占17.6%。
（二）存在问题。
2018年度未开展预算绩效工作。
（三）改进建议。
2019年开展预算绩效工作。
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年度未开展预算绩效工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年度未开展预算绩效工作。
（二）绩效分析
1、项目决策
2018年度未开展预算绩效工作。
2、项目管理
2018年度未开展预算绩效工作。
3、项目绩效
2018年度未开展预算绩效工作。
三、存在主要问题
四、相关措施建议