按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。其主要职责是：1.按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。7.承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作，做好综合组织、协调和服务。8.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。9.开展对残疾人事业的县内外交流与合作。10.承担政府交办的其他工作。
人员情况:我单位年初预算在职职工人数12人，退休人员9人，供养遗属2人。
单位内设机构情况:我单位内设两个股室分别为办公室和康复股股；设两个下属事业单位分别为残疾人劳动就业服务所和残疾人康复服务指导站。
二、收支预算总体情况
2022年财政一般收入预算总额为135.56万元。一般收入预算总额较2022增加收入预算10.82万元，主要原因是人员经费增加10.82万元。
2022年财政支出预算总额为135.56万元，其中：工资和福利支出120.86万元，商品和服务支出14.70万元，项目支出0万元。支出预算总额较2021年增加支出预算10.82万元，主要原因是人员经费支出预算增加10.82万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县残疾人关心关爱等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出135.56万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出0万元。
四、运行经费情况
运行经费14.70万元，主要用于用于2022年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2022年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2022年公务接待费0.3万元,较2021年预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数1.5万元,主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计730.00平方米，价值25.92万元，车辆共计1辆，价值15.21万元。
八、绩效目标情况说明
当年预算未安排绩效目标。
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