目 录
第一部分 经开区概况
一、基本职能及主要作
二、部门预算单位构成
第二部分 经开区2022 年部门预算
表一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表 1- 1)
三、部门支出总表（公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)
第三部分 经开区2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分经开区概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：四川开江经济开发区管理委员会属于行政单位，下设事业单位开江县企业发展服务中心。主要负责园区贯彻执行党和国家的各项方针政策，负责经开区党的建设、意识形态、党风廉政建设、统一战线、精神文明建设，统筹、协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入（退出）、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的发展环境等工作。
（二）主要工作
（1）园区建设：一是重点项目。一是标准化厂房二期1-8号楼厂房和综合楼主体建设已全面竣工，1-8号楼装饰装修工程完成90%，综合楼完成60%，标准化三期场坪已完成。二是开江智谷机电产业产业园（二期）场平建设项目已全面竣工验收并交付使用；三是园区污水处理厂及管网配套设施建设已全面竣工，今年3月份已开始运营，污水处理排放已按标准排放；四是廷江现代产业园展厅已投入使用，101厂房主体已完工，办公楼墙体抹灰已完成，宿舍楼墙体砌筑已完成80%，门卫室主体已完工.五是信联电子二期建设项目完成场坪，胜发电子二期建设主体钢架已完工；六是经开区6.1789平方公里扩区规划已完成。二是争取资金。2021年申报省重点项目1个，市重点项目1个。四个一批重点项目谋划加快建设项目11个，向上申报专项债劵资金项目1个，已下达专项债券资金6300万元。成功申报为首批“成渝地区双城经济圈产业合作示范园”，到位专项资金1000万元。成功申报为省级小微企业创业孵化基地，即将到位资金90万元。向省经信厅争取项目切块资金246万。
（2）产业合作。针对示范创建和川渝合作多次前往邻水、绵阳、荣昌、宜宾等地实地考察学习，并与开州浦里新区进行互访达20余次；1月5日，四川省经信厅、重庆市经信委联合发布公告，四川开江经济开发区、重庆开州工业园区一同被确定为首批成渝地区双城经济圈产业合作示范园区，5月8日荣获授牌；两区县分管领导1月6日在开江县举行座谈，共同制定了川渝产业合作示范园区重大事项清单并对照《成渝地区双城经济圈产业合作示范园区创建管理办法》，对重点任务细化考核指标和责任单位，并严格落实责任领导，将指标考核纳入部门和经开区年度考核内容；成立成渝地区双城经济圈产业合作（开州-开江）示范园区领导小组，组建工作专班，并在两园区挂牌；签订了《成渝地区双城经济圈产业合作（开州-开江）示范园区“飞地园区”合作方案》，已梳理出的重点项目9个开展深入对接，计划通过相互投资、互相持股等方式。组织两地企业开展各类交流合作，达成配套合作5起。
二、部门预算单位构成
中共四川开江经济开发区工作委员会（四川开江经济开发区管理委员委员会）实行合署办公，为中共开江县委、开江县人民政府正科级派出机构，核定编制10人，其中：党工委书记1名、管委会主任1名、党工委专职副书记1名、管委会副主任1名，内设机构4个，中层正职4名。目前在编人数8人。下设事业单位开江县企业发展服务中心，按正科级配备，核定编制11名；领导职数1正3副；中层职数4正。目前在编13人（含硕博人才1名）。其中驻村队员1人。
第二部分 经开区2022年部门预算表
第三部分 经开区2022 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、资源卫生健康支出和住房保障支出。经开区2022 年收支预算总数为78.31万元，比 20 21 年收支预算总数增加 45.85万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整及人员增加了。
（ 一）收 入预算情况
经开区2022年收入预算为78.31万元，一般公共预算拨款收入78.31万元，占100%。
（ 二 ） 支出预算情况
经开区2022年支出预算为78.31万元，其中：基本支出78.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
经开区2022 年财政拨款收支总预算为78.31 万元，比 2021年财政拨款收支总预算增加45.85万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整及人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入78.31 万元；支出包括：一般公共服务支出0 万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出7.88万元、卫生健康支出5.31万元、住房保障支出5.91万元。资源勘探工业信息支出59.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模 变化情况
经开区2022 年一般公共预算当年拨款78.31 万元，比2021 年一般公共预算当年拨款数增加45.85万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整及人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.88 万元，占10.06%；卫生健康支出5.31 万元，占6.78%；住房保障支出5.91万元，占7.55%，资源勘探工业信息支出59.22万元，占75.62%。
（ 三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为9.6万元，主要用于保障单位水、电办公、差旅、印刷等日常工作顺利开展。
一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2022 年预算数为49.21万元，主要用于保障单位工作人员的基本工资、津补贴、奖金等开支。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为7.88万元，主要用于经开区缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为0万元，主要用于实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为0.39万元，主要用于经开区残疾人保障，0.01万元对个人和家庭的生活补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为5.31万元，主要用于经开区单位职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出及公务员医疗补助。
7 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022 年预算数为 5.91万元，主要用于经开区单位职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
经开区2022 年一般公共预算基本支出78.31万元，其中：
人员经费68.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房 公积金、离休费等支出。
公用经费9.6万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、 “ 三 公“ 经费 财政拨 款预算安排情况说明
经开区2022 年“三公“ 经费财政拨款预算数为0.1 万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计 划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
公务接待费与 2021 年预算持平。
2022 年公务接待费计划用于省、市调研工作开展所必要的公务接待任务。
（二）无公务用车
六、政府性基金预算支出情况说明
经开区 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
经开区 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022 年，经开区运行经费财政拨款预算为78.31万元，比 2021 年预算增加45.85万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整及人员增加。
（二）政府采购情况
2022 年，经开区未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2021 年底，经开区所属预算单位无公务用车，无单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022 年，经开区开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算78.31万元。其中：人员类项目1个，涉及预算68.71万元；运转类项目1个，涉及预算9.6万元。
第四部分名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3．年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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