目录
第一部分开江县企业发展服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分开江县企业发展服务中心2022年部门预算情况说明
第三部分 开江县企业发展服务中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 开江县企业发展服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县企业发展服务中心职能简介。
主要协助企业办理工商营业执照、环评、税务登记、进出口、商检等有关手续；协调解决企业在生产、经营中存在的问题和困难；负责人力资源储备工作，协助企业做好招聘员工、劳动用工合同、劳动保险等工作，协助有关部门解决劳动争议和劳动纠纷，加强园区用工管理；协助有关部门为企业办理规划、用地、施工等有关手续；为企业提供经营管理咨询服务，落实各项优惠政策。
（二）开江县企业发展服务中心2022年重点工作。
招商引资取得突破。一是出台了《四川开江经济开发区智能装备制造和电子信息产业突破发展十条措施》和《四川开江经济开发区标准化厂房管理办法》等招商政策文件；二是提供招商信息30余条，前往浙江、上海、广东、福建、重庆、成都等地实地考察招商，成功签约了超薄光学材料生产项目、超薄车载盖板玻璃生产项目、开江县高新技术产业园建设项目、塑胶电子生产项目、高精密塑胶改性新材料生产项目、SIM铁片（5G卡槽）生产项目、高新绝缘材料生产项目、压电陶瓷晶片生产项目、模具生产项目、白酒灌装生产线项目等一批项目。企业服务持续优化。一是为企业代办办理企业登记、公章刻制、社保办理、人防许可、建设工程规划许可等证件（事项）170余件，累计服务企业50余家；二是对外承接宣传50余次，接待800人次，接待商务洽谈30余次；三是帮助企业解决用人难题，组织集中招聘会，招聘300余名员工；四是创新金融服务，为汉麦克、川跃科技、胜发电子、鸿源昌泰等企业通过“园保贷”融资1880万元，炬丰汽配、勇达服饰等企业正在完善“园保贷”续贷手续，预计贷款资金470万元；为莉丰电缆通过“园区e贷”融资500万元，为鸿源昌泰解决土地周转金630万元，在一定程度上缓解了企业融资难问题；五是会同教科局解决胜发电子、淇韵电子、信连电子等企业4名高级管理人员子女就学难题；六是为廷江产业园、信连电子、川跃科技等企业高管解决经济适用房9套；七是制定了《排查经开区企业落实新冠肺炎疫情防控工作的方案》，成立了排查小组，督促企业做好疫情防控工作。
二、部门单位构成
开江县企业发展服务中心属于事业单位，主要负责园区企业的服务等工作。人员编制个数11个，实有人数13人。其中：主任1名，副主任3名，中层干部4名
第二部分 开江县企业发展服务中心2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，企业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入，支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出。企业服务中心2022年收支预算总数123.571554万元,比2021年收支预算总数增加39.131654万元，主要原因是人员调进，人员工资预算也增加了39.131654万元。
（一）收入预算情况
企业服务中心2022年收入预算123.571554万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入123.571554万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
企业服务中心2022年支出预算123.571554万元，其中：基本支出123.571554万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
企业服务中心2022年财政拨款收支预算总数123.571554万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加了39.131654万元，主要原因是人员调进，人员工资预算也增加了39.131654万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入123.571554万元、本年政府性基金预算拨款收入123.571554万元，支出包括：社会保障就业支出12.719808万元、卫生健康支出6.075384万元、资源勘探工业信息支出95.236506万元、住房保障支出9.539856万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
企业服务中心2022年一般公共预算当年拨款123.571554万元，比2021年预算数增加39.131654万元，主要原因是人员调进，人员工资预算也增加了39.131654万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障就业支出12.719808万元，占10.29%；卫生健康支出6.075384万元，占4.92%；资源勘探工业信息支出95.236506万元，占77.07%；住房保障支出9.539856万元，占7.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务行政运行2022年预算数为93.4668万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费79.4868万元，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费12.48万元和公务用车1.5万元，保障部门正常运转。
2.一般公共服务一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为12.719808万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.769706万元，主要用于失业、工伤保险支出和对个人和家庭的生活补助支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.075384万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.539856万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
企业服务中心2022年一般公共预算基本支出123.571554万元，其中：
人员经费109.579554万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，对个人和家庭补助0.012万元。
公用经费13.98万元，主要包括：办公费、印刷费、物管费、电费、水费、劳务费、差旅费、咨询费、其他商品与服务和公务用车费用1.5万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
企业服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平）。主要原因是节约开支。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平）。。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022 年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障.单位收取文件、日常办公等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
企业服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
企业服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
企业服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
（二）政府采购情况
2022年，企业服务中心安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
或企业服务中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底企业服务中心共有车辆1辆。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。
2022 年部门预算未安排一般公务用车购置经费。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年企业服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年企业服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算123.571554万元。其中：人员类项目1个，涉及预算109.579554万元；运转类项目1个，涉及预算13.98万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 企业服务中心2022年部门预算表
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入开江县企业发展服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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