开江县文化旅旅游发展服务中心2022 年部门预算 - 政府部门

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县文化旅游发展服务中心2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分开江县文化旅游发展服务中心2022 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

贯彻落实党中央关于文化旅游工作的方针政策和法律法规；承担全县文化旅游资源的利用和开发工作，完善文化旅游服务基础设施建设；负责全县文化旅游产业发展，打造文化旅游产业品牌，促进文化旅游产业对外合作与推广；加强全县文化旅游行业发展的服务和文化旅游人才队伍建设。

（二）本预算年度重点工作任务

推进旅游重点项目建设，加强旅游行业服务指导，举办大型旅游节会活动，开展旅游宣传及招商引资工作，完善旅游基础设施，全面提升对外旅游形象。

二、部门预算单位构成

开江县文化旅游发展服务中心是一级预算单位，内设办公室、行业服务股、产业发展股、市场拓展股四个职能股室，有编制数16名，实有在职人员10人。下属财政全额拨款事业单位1个，即：开江县旅游景区管理服务中心，有编制数7名，实有在职人员4人。

第二部分开江县文化旅游发展服务中心

2022 年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.86	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	124.69
		八、社会保障和就业支出	18.29
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	11.23
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.65
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	163.86	本年支出合计	163.86
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	1638596.73	支出总计	1638596.73

公开表1-1

部门收入总表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

163.86

0.00

163.86

0.00

公开表1-2

部门支出总表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	163.86	163.33	0.53
207				文化旅游体育与传媒支出	124.69	124.23	0.46
207	01			文化和旅游	124.69	124.23	0.46
207	01	01		市政运行	60.25	60.25
207	01	99		其他文化和旅游支出	64.44	63.98	0.46
208				社会保障和就业支出	18.29	18.22
208	05			行政事业单位养老支出	18.19	18.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19
208	99			其他社会保障和就业支出	0.10	0.03	0.07
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.03	0.07
210				卫生健康支出	11.23	11.23
210	11			行政事业单位医疗	11.23	11.23
210	11	01		行政单位医疗	9.67	9.67
210	11	03		公务员医疗补助	1.56	1.56
221				住房保障支出	9.65	9.65
221	02			住房改革支出	9.65	9.65
221	02	01		住房公积金	9.65	9.65

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	163.86	一、本年支出	163.86	163.86
一般公共预算拨款收入	163.86	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	124.69	124.69
		社会保障和就业支出	18.29	18.29
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	11.23	11.23
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	9.65	9.65
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级金额单位：万元

项目

总计

省级当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

合计

一般公共预算拨款

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合计

此表无数据

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	163.86	163.86
207				文化旅游体育与传媒支出	124.69	124.69
207	01			文化和旅游	124.69	124.69
207	01	01		市政运行	65.05	65.05
207	01	99		其他文化和旅游支出	59.64	59.64
208				社会保障和就业支出	18.29	18.29
208	05			行政事业单位养老支出	18.19	18.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19
208	99			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210				卫生健康支出	11.23	11.23
210	11			行政事业单位医疗	11.23	11.23
210	11	01		行政单位医疗	9.68	9.68
210	11	03		公务员医疗补助	1.56	1.56
221				住房保障支出	9.65	9.65
221	02			住房改革支出	9.65	9.65
221	02	01		住房公积金	9.65	9.65

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级金额单位：万元

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	163.33	146.93
301			工资福利支出	146.93	146.93
301	01		基本工资	42.37	42.37
301	02		津贴补贴	20.59	20.59
301	03		奖金	2.07	2.07
301	07		绩效工资	15.38	15.38
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	18.19
301	10		职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12
301	11		公务员医疗补助缴费	1.56	1.56
301	12		其他社会保障缴费	1.80	1.80
301	13		住房公积金	9.65	9.65
301	99		其他工资福利支出	25.20	25.20
302			商品和服务支出	16.40		16.40
302	01		办公费	2.30		2.30
302	02		印刷费	1.49		1.49
302	04		手续费	0.05		0.05
302	05		水费	0.17		0.17
302	06		电费	0.30		0.30
302	07		邮电费	1.00		1.00
302	11		差旅费	4.10		4.10
302	16		培训费	1.34		1.34
302	17		公务接待费	0.70		0.70
302	26		劳务费	1.30		1.30
302	28		工会经费	0.10		0.10
302	29		福利费	0.33		0.33
302	31		公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99		其他商品和服务支出	1.72		1.72
303			对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09		奖励金	0.01	0.01

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	0.53
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.46
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.07

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	2.20	0.00	1.50	0.00	1.50	7.00

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县文化旅游发展服务中心本级	景区管理中心差额人员公用经费差缺	0.46	用于景区管理服务中心日常办公支出，保障工作正常运转。	产出指标	数量指标	差额人员公用经费预算差缺	=	0.46	万元/年	10	正向指标
					质量指标	工作秩序	定性	好坏		10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
					成本指标	成本控制	≤	0.46	万元/年	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	旅游景区管理	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	可持续性影响指标	旅游景区发展	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差		10	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
开江县文化旅游发展服务中心本级	景区管理中心差额人员残保金	0.07	保障旅游景区管理服务中心差额人员残障金缴纳。	产出指标	数量指标	残障金	=	0.07	万元/年	10	正向指标
					质量指标	完成残障金缴费	=	0.07	万元/年	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
					成本指标	成本控制	≤	0.07	万元/年	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人事业发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差		20	正向指标

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门名称			开江县文化旅游发展服务中心
年度主要任务	任务名称		主要内容
	住房公积金		保障公积金
	人员工资及社会保障		保工资、社保
	公务用车运行保障		公车运行保障
	人员经费保障		保障单位正常运行

	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					1638596.73	1638596.73
年度总体目标	推进旅游重点项目建设，加强行业服务指导，承办大型旅游节会活动，开展旅游宣传及招商引资，完善旅游基础设施，全面提升对外旅游形象。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		旅游宣传招商		不少于3次
		质量指标		文旅行业服务		优
		时效指标		重点项目建设		≤12批
		成本指标		人员经费		≤146.93万元
	效益指标	社会效益指标		促进文化旅游业发展		优
		生态效益指标		优化旅游环境		优
		可持续发展指标		旅游业健康发展		优
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥85%

第三部分开江县文化旅游发展服务中心

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县文化旅游发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县文化旅游发展服务中心2022 年收支预算总数为163.86万元，比2021 年收支预算总数增加64.83万元，主要原因是单位人员增加及人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县文化旅游发展服务中心2022 年收入预算为163.86万元，其中：上年结转 0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入163.86万元，占100%；其他收入0.00万元，占0% 。

（二）支出预算情况

开江县文化旅游发展服务中心2022 年支出预算为163.86万元，其中：基本支出163.33 万元，占99.68%；项目支出 0.53万元，占0.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县文化旅游发展服务中心2022 年财政拨款收支总预算为163.86万元，比 2021年财政拨款收支总预算增加64.83万元，主要原因是单位人员增加及人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入163.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 124.69万元、社会保障和就业支出18.29万元、卫生健康支出 11.23万元、住房保障支出9.65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县文化旅游发展服务中心2022 年一般公共预算当年拨款163.86万元，比2021 年一般公共预算当年拨款数增加64.83万元，主要原因是单位人员增加及人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出124.69万元，占76%；社会保障和就业支出18.29万元，占11.16% ；卫生健康支出11.23万元，占6.85%；住房保障支出9.65万元，占5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算数为65.05万元，主要用于保障我单位日常工作顺利开展。

2.一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 2022 年预算数为59.64万元，主要用于保障推进我单位各项重点工作任务完成。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为18.19万元，主要用于我单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 0.1万元，主要用于我单位对个人和家庭的生活补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为9.68万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为0万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为1.56万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为9.65万元，主要用于我单位按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2022 年预算数为0万元，主要用于我单位按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出163.33万元，其中：

人员经费146.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费16.4万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2022 年“三公“ 经费财政拨款预算数为 2.20万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费1.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于我单位工作开展所必要的公务接待任务。

（二）2022 年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障我单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，我单位运行经费财政拨款预算为16.4万元，比 2021 年预算增加5.54万元，增长51%。主要原因是单位人员增加、按预算编制要求公用经费支出口径有所调整。

（二）政府采购情况

2022 年，年初预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，我单位房屋类资产为0，车辆有1辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，我单位开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算0.53万元。其中：人员类项目1个，涉及预算0.07万元；运转类项目1个，涉及预算0.46万元；特定目标类项目0 个，涉及预算0 万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

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