开江县市场监督管理局2022年部门预算

第一部分开江县市场监督管理概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县市场监督管理局2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表1-1)

三、部门支出总表（公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2)

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表3-3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4)

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表4-1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县市场监督管理局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量强县、食品药品安全、标准化、知识产权和品牌发展战略，拟订并组织实施全县食品药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责全县市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销行为，查处侵犯商标、专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。落实公平竞争审查制度。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5.负责消费者权益保护工作。负责组织开展消费维权工作。落实消费环境建设和投诉举报维权体系建设。依法保护经营者和消费者合法权益。指导县保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

6.负责全县质量管理。拟订并组织质量发展的制度措施，推进品牌建设。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

8.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

9.负责全县食品、药品、特种设备等安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、特种设备等安全事故应急处置，依法开展调查处理工作。

10.负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品的监督管理。

11.负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。贯彻实施执业药师资格准入制度。落实化妆品监督管理制度和国家基本药物制度。

12.负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、化妆品和医疗器械流通质量管理规范。执行监督检查制度，依职责查处零售连锁、互联网销售第三方平台的违法行为。

13.负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

14.负责统一管理全县标准化工作。指导协调有关行政主管部门和行业组织开展标准化工作，协调指导全县地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

15.负责全县认证认可的监督管理工作和全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

16.负责促进全县民营经济健康发展。负责全县民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益保护。在县委组织部指导下，指导协调全县非公经济组织的党建工作。

（二）主要工作

2022年，紧紧围绕全面推动县域经济高质量发展，加快建成万达开川渝统筹发展先行示范区为中心，以全面促进民营经济健康发展、全面开展质量提升和品牌建设为抓手，全面夯实党的建设、人才队伍建设、基层基础建设，坚守食品药品安全、特种设备安全、产品质量安全三个底线，聚力做好：

1、进一步落实“放管服”改革各项举措，扎实开展“双随机、一公开”抽查检查工作，全面高质量完成商事制度改革工作目标任务；

2、全力开展加大“闪亮党徽、激昂红盾”党建品牌创建工作，巩固党史学习教育暨“三大作风”建设学习成果，促进成果转化；

3、拓展市场主体培育发展领域，利用四川省民营经济综合服务平台，传递涉及民营经济相关政策，打通各类政策落地渠道；优化民营企业融资服务，牵手银企对接，推动民营企业通过知识产权质押、股权质押等方式进行融资，促进各类市场主体快速增长、健康发展；

4、加快推进“互联网智慧监管”平台建设，加大资金争取力度，扩大监管对象行业范围和纳入户数，提高监管平台覆盖率和使用率，完善我县食品药品安全监管全过程可追溯体系建设；

5、全面加强食品、药品、特种设备、工业产品质量安全等民生领域的监督监管，严厉打击假冒伪劣、消费欺诈、价格违法等行为，切实保护广大人民群众和消费者的合法权益；

6、加快知识产权强县建设工作，提高我县知识产权创造、运用、保护、管理和服务的能力与水平；

7、深入推进餐饮行业质量安全水平提升工作，实现餐饮服务单位食品安全风险分级管理全覆盖。

二、部门预算单位构成

开江县市场监督管理局是开江县人民政府工作部门，加挂开江县食品安全委员会办公室牌子（简称县食品安全办）。下设有新宁、东区、西区、普安、永兴、回龙、讲治、任市、长岭市场监督管理所等11个派出机构；内设有办公室、政策法规股、登记注册和信用监管股（行政审批股）、反垄断与反不正当竞争执法股（价格监督检查股）、消费者权益保护和网络交易监管股、质量发展和安全监督管理股、知识产权股（广告监督管理股）、协调应急股（安全抽检监测股）、食品生产流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量认证股、民营经济综合协调股、党建办、计财股、人事股和综合行政执法大队。下属事业单位5个：开江县保护消费者权益委员会秘书组、开江县计量检定测试所、开江县产品质量监督检验所、开江县食品药品检验检测中心、开江县民营经济服务中心。

（一）人员编制情况。全局编制数181人，其中行政编制72人、行政工勤7人，事业编制102人（其中参公管理事业编制40人）。

（二）预算实有人数情况。2022年预算实有在编职工162人，其中行政人员90人，参照公务员法人员17人，事业人员55人，遗属13人，退休人员114人。

第二部分开江县市场监督管理局

2022年部门预算表

公开表1 部门收支总表
部门：开江县市场监督管理局				金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1698.92	一、一般公共服务支出	1286.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	169.40
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	116.38
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	127.05
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	1698.92	本年支出合计		1698.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	1698.92	支出总计		1698.92

公开表1-1

部门收入总表

部门：开江县市场监督管理局

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

1698.92

138001

开江县市场监督管理局

1698.92

行政运行

891.88

市场秩序执法

16.50

事业运行

377.71

机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.40

行政单位医疗

79.23

公务员医疗补助

37.15

住房公积金

127.05

公开表1-2 部门支出总表
部门：开江县市场监督管理局											金额单位：万元
项目							合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		对附属单位补助支出
科目编码			单位代码		单位名称（科目）
类	款	项
					合计		1698.92		1698.92
			138001		开江县市场监督管理局		1698.92		1698.92
201	38	01	138001		行政运行		891.88		891.88
201	38	5	138001		市场秩序执法		16.50		16.50
201	38	50	138001		事业运行		377.71		377.71
208	05	05	138001		机关事业单位基本养老保险缴费支出		169.40		169.40
210	11	01	138001		行政单位医疗		79.23		79.23
210	11	03	138001		公务员医疗补助		37.15		37.15
221	02	01	138001		住房公积金		127.05		127.05

















公开表2 财政拨款收支预算总表
部门：开江县市场监督管理局						金额单位：万元
收入						支出
项目				预算数		项目		合计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入				1698.92		一、本年支出		1698.92		1698.92
一般公共预算拨款收入				1698.92		一般公共服务支出		1286.09		1286.09
政府性基金预算拨款收入						外交支出
国有资本经营预算拨款收入						国防支出
一、上年结转						公共安全支出
一般公共预算拨款收入						教育支出
政府性基金预算拨款收入						科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入						文化旅游体育与传媒支出
						社会保障和就业支出		169.40		169.40
						社会保险基金支出
						卫生健康支出		116.38		116.38
						节能环保支出
						城乡社区支出
						农林水支出
						交通运输支出
						资源勘探工业信息等支出
						商业服务业等支出
						金融支出
						援助其他地区支出
						自然资源海洋气象等支出
						住房保障支出		127.05		127.05
						粮油物资储备支出
						国有资本经营预算支出
						灾害防治及应急管理支出
						其他支出
						债务付息支出
						债务发行费用支出
						抗疫特别国债安排的支出
						国库拨款专用

公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：										金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	1698.92	1698.92	1698.92	1698.92
301			工资福利支出	1486.41	1486.41	1486.41	1486.41
301	01	138001	基本工资	591.31	591.31	591.31	591.31
301	02	138001	津贴补贴	293.05	293.05	293.05	293.05
301	03	138001	奖金	33.83	33.83	33.83	33.83
301	07	138001	绩效工资	140.38	140.38	140.38	140.38
301	08	138001	机关事业单位基本养老保险缴费	169.40	169.40	169.40	169.40
301	10	138001	职工基本医疗保险缴费	79.23	79.23	79.23	79.23
301	11	138001	公务员医疗补助缴费	37.15	37.15	37.15	37.15
301	12	138001	其他社会保障缴费	15.01	15.01	15.01	15.01
301	13	138001	住房公积金	127.05	127.05	127.05	127.05
302			商品和服务支出	201.30	201.30	201.30	201.30
302	01	138001	办公费	20.75	20.75	20.75	20.75
302	02	138001	印刷费	10.30	10.30	10.30	10.30
302	05	138001	水费	7.85	7.85	7.85	7.85
302	06	138001	电费	13.30	13.30	13.30	13.30
302	07	138001	邮电费	10.50	10.50	10.50	10.50
302	11	138001	差旅费	35.00	35.00	35.00	35.00
302	13	138001	维修(护)费	9.00	9.00	9.00	9.00
302	15	138001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	14	138001	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	16	138001	培训费	19.05	19.05	19.05	19.05
302	17	138001	公务接待费	5.30	5.30	5.30	5.30
302	26	138001	劳务费	11.45	11.45	11.45	11.45
302	28	138001	工会经费	20.10	20.10	20.10	20.10
302	29	138001	福利费	9.90	9.90	9.90	9.90
302	31	138001	公务用车运行维护费	18.90	18.90	18.90	18.90
302	99	138001	其他商品和服务支出	7.90	7.90	7.90	7.90
303			对个人和家庭的补助	11.21	11.21	11.21	11.21
303	05	138001	生活补助	11.02	11.02	11.02	11.02
303	09	138001	奖励金	0.19	0.19	0.19	0.19

公开表3 一般公共预算支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1698.92	1698.92
			138001	一般公共服务支出	1286.09	1286.09
			138001	市场监督管理事务	1286.09	1286.09
201	38	01	138001	行政运行	891.89	891.89
201	38	5		市场秩序执法	16.50	16.5
201	38	50	138001	事业运行	377.70	377.7
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.40	169.40
210			138001	卫生健康支出	116.38	116.38
			138001	行政事业单位医疗	116.38	116.38
210	11	01	138001	行政单位医疗	79.23	79.23
210	11	03	138001	公务员医疗补助	37.15	37.15
221	02	01	138001	住房公积金	127.05	127.05

公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表
部门：									金额单位：万元
项目							基本支出
科目编码		单位代码		单位名称（科目）			合计		人员经费		公用经费
类	款
				合计			1698.92		1497.62		201.30
301				工资福利支出			1486.41		1486.41
301	01	138001		基本工资			591.31		591.31
301	02	138001		津贴补贴			293.05		293.05
301	03	138001		奖金			33.83		33.83
301	07	138001		绩效工资			140.38		140.38
301	08	138001		机关事业单位基本养老保险缴费			169.40		169.40
301	10	138001		职工基本医疗保险缴费			79.23		79.23
301	11	138001		公务员医疗补助缴费			37.15		37.15
301	12	138001		其他社会保障缴费			15.01		15.01
301	13	138001		住房公积金			127.05		127.05
302				商品和服务支出			201.30				201.30
302	01	138001		办公费			20.75				20.75
302	02	138001		印刷费			10.30				10.30
302	05	138001		水费			7.85				7.85
302	06	138001		电费			13.3				13.3
302	07	138001		邮电费			10.50				10.50
302	11	138001		差旅费			35.00				35.00
302	13	138001		维修(护)费			9.00				9.00
302	15	138001		会议费			1.00				1.00
302	14	138001		租赁费			1.00				1.00
302	16	138001		培训费			19.05				19.05
302	17	138001		公务接待费			5.30				5.30
302	26	138001		劳务费			11.45				11.45
302	28	138001		工会经费			20.10				20.10
302	29	138001		福利费			9.90				9.90
302	31	138001		公务用车运行维护费			18.90				18.90
302	99	138001		其他商品和服务支出			7.90				7.90
303				对个人和家庭的补助			11.21		11.21
303	05	138001		生活补助		11.02		11.02
303	09	138001		奖励金		0.19		0.19
公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表
部门：开江县市场监督管理局										金额单位：万元
科目编码			单位代码		单位名称（科目）					金额
类	款	项
					合计

公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	24.2		18.90		18.90	5.30
138001	开江县市场监督管理局	24.2		18.90		18.90	5.30

公开表4 政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门名称			开江县市场监督管理局
年度主要任务	任务名称		主要内容
	人员工资和社保保障		保工资,保社保
	遗属人员生活补助保障		保障遗属人员生活补助
	人员经费保障		保障单位工作正常运行
	车辆运行保障		保障车辆运行
	职工培训保障		保障职工教育培训
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					1698.92	1698.92
年度总体目标	按照“1233”工作思路,全面加强市场监管工作,全面促进民营经济健康发展和质量提升和品牌建设；夯实党的建设、人才队伍建设、基层基础建设；坚守食品药品安全、特种设备安全、产品质量安全三大底线;将完成:1.积极开展“春雷行动2022”各项工作;2.全面加强食品、药品、特种设备、工业产品质量安全等民生领域的监督监管，严厉打击假冒伪劣、消费欺诈、价格违法等行为，切实保护广大人民群众和消费者的合法权益；3.深入推进餐饮行业质量安全水平提升工作，实现餐饮服务单位食品安全风险分级管理全覆盖;4.加快知识产权强县建设工作，提高我县知识产权创造、运用、保护、管理和服务的能力与水平;5.拓展市场主体培育发展领域，优化民营企业融资服务，牵手银企对接，推动民营企业通过知识产权质押、股权质押等方式进行融资，促进各类市场主体快速增长、健康发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		双随机抽查比例		85%
				食品、药品、特种设备安全监管覆盖率		70%
				完成食品、药品风险评估监测		20份
		质量指标		查案查处违法案件结案率		80%
				食品、商品抽检不合格核查处置率		100%
				食品、药品安全风险监测评估任务完成率		100%
				消费者投诉举报处置率		100%
		时效指标		2022年12月31日前完成		2022年底
		成本指标		车辆运行保障		≤18.9万元
				人员工资、社保、工作正常运行保障		≤1680.02万元
				业务培训成本		≤400元/人.天
	效益指标	经济效益指标		促进县域经济发展		逐步增强
		社会效益指标		辖区内公众食品、药品安全科普知识素养		≥50%
		社会效益指标		重大食品、药品、特种设备安全事件发生数		确保不发生
		可持续发展指标		食品、药品、特种设备安全监管水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		公众对食品和药品安全满意度		85%

第三部分开江县市场监督管理局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县市场监督管理局2022年收支预算总数为1698.92万元，比2021年收支预算总数增加49.62万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县市场监督管理局2022年收入预算为1698.92万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1698.92万元，占100%；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

开江县市场监督管理局2022年支出预算为1698.92万元，其中：基本支出1698.92万元，占100%；项目支出暂未安排，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县市场监督管理局2022年财政拨款收支总预算为1698.92万元，比2021年财政拨款收支总预算增加49.62万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1698.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1286.09万元、社会保障和就业支出169.40万元、卫生健康支出116.38万元、住房保障支出127.05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县市场监督管理局2022年一般公共预算当年拨款1698.92万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加49.62万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1286.09万元，占75.7%；社会保障和就业支出169.40万元，占9.97%；卫生健康支出116.38万元，占6.85%；住房保障支出127.05万元，占7.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为889.49万元，主要用于人员经费及确保市场监督管理局日常工作顺利开展。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2022年预算数为18.90万元，主要用于保障市场监管执法车辆的运行。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为377.70万元，主要用于保障市场监督管理局下属各事业单位人员经费及日常工作。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为169.40万元，主要用于市场监督管理局缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为79.23万元，主要用于市场监督管理局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为37.15万元，主要用于市场监督管理局按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为127.05万元，主要用于市场监督管理局按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出1698.92万元，其中：人员经费1497.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费201.30万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县市场监督管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数为24.2万元，其中：公务接待费5.3万元，公务用车运行维护费18.9万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算减少。2022年公务接待费计划用于开江县市场监督管理局工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2021年预算增长。主要原因是配置了8辆电瓶执法车。单位现有公务用车11辆，其中：轿车10辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车1辆，厢式货车0辆。2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费18.9万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县市场监督管理局执勤执法日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县市场监督管理局2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县市场监督管理局2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，开江县市场监督管理局运行经费财政拨款预算为201.3万元，比2021年预算增加6.72万元，增加率3.45%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，开江县市场监督管理局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，开江县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆11辆，其中：轿车10辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车1辆，厢式货车0辆。单位价值万元以上的大型设备2台。2022年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年，开江县市场监督管理局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1698.92万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1497.62万元；运转类项目1个，涉及预算201.3万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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