中共开江县委老干部局
2022年部门预算编制说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。中共开江县委老干部局2022年收支预算总数为129.71万元，比2021年收支预算总数111.67万元增加18.04万元，主要原因是人员经费增加纳入预算。
（一）收入预算情况
2022年收入预算为129.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入129.71万元，占32.29%；政府性基金拨款0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
中共开江县委老干部局2022 年支出预算为129.71万元，其中：基本支出129.71 万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算为129.71万元，比2021年财政拨款收支111.67元增加18.04万元，主要原因是人员增加纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出99.52万元、社会保障和就业支出13.34万元、卫生健康支出 7.7万元、住房保障支出9.15万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款129.71万元，比2021年财政拨款收支总预算增加18.04万元，主要原因是人员经费增加纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出99.52万元，占76.72%，社会保障和就业支出13.34万元，占10.28%，卫生健康支出7.7万元，占5.9%；住房保障支出9.15万元，占7.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.中共开江县委老干部局行政运行（项）2022年预算数为99.52万元，主要用于保障局机关日常工作顺利开展。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.34万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.7万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.39万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为9.15万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出129.71万元，其中：人员经费113.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费16.20万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，为公务用车运行维护费3万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
无。
七、国有资本经营预算支出情况说明
无。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022 年，运行经费财政拨款预算为129.71万元，比2021 年预算增加18.04万元。主要原因是人员经费增加纳入预算。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底所属各预算单位共有轿车车辆2辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。
2022 年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
