目  录

第一部分开江县住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县住房和城乡建设局2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-  1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公” 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公” 经费支出预算表（公开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分开江县住房和城乡建设局2022 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县住房和城乡建设局

概   况

一、基本职能及主要工作

开江县住房和城乡建设局是政府组成部门，主要承担贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟定住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担推进住房制度改革、保障性住房建设工作的责任。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房等保障性安居工程规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市、县有关保障性住房资金安排并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国及全省统一定额和行业标准定额，组织制定工程建设的地方标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。参与重大建设项目稽察特派员制度的有关工作。承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震设防工作。承担指导城镇建设管理的责任。指导全县城镇燃气、园林绿化等市政公用设施的建设管理，负责县本级市政、园林的建设管理工作，负责全县城建监察工作，负责城市园林绿化工作，指导乡镇园林绿化工作，指导城镇建设档案管理工作。承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设管理规范性文件并指导实施，指导村镇规划编制、村镇风貌打造、农村住房建设管理和危旧房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的保护、建设和管理，指导风景区内生物多样性保护工作。会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。负责全县风景名胜区重要建设项目定点和设计方案审查。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化工作，承担推进墙体材料革新的责任。负责组织实施散装水泥的推广工作。贯彻执行县级政府非经营性投资项目“代建制”的责任。指导监督全县政府非经营性投资项目“代建制”的推行，负责县政府非经营性投资项目代建领导小组办公室的具体工作。制订建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督县级建设民间组织的工作。负责指导住房和城乡建设系统的信访工作，督查督办重大信访案件。开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。机关内设股室8个（办公室、村镇股、建管股、城建股、人法股、房产股、行政审批股、消防股），局属单位8个（住保办、招标站、房管所、环卫所、园林所、路灯所、质安站、消防技术中心）。县住建系统共核定编制123个，现在实有在职在编职工136名，机关行政编制14名（包含工勤编制2名），现有在编人员14名。

二、部门预算单位构成

本预算包含有下属单位路灯所、招标站、住保办，以及开江县住房和城乡建设局机关，共4个单位组成。

第二部分

开江县住房和城乡建设局

2022 年部门预算表

公开表6

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

第三部分

开江县住房和城乡建设局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府基金预算收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县综合行政执法局2022 年收支预算总数为7392.65万元，比2021 年收支预算总数增加6931.59 万元，主要原因是2022年将项目支出纳入了年初的预算，而2021年没有将项目支出纳入年初预算，是中期调整的预算。

（一）收入预算情况

开江县住房和城乡建设局2022 年收入预算为7392.65 万元，其中：上年结转205万元，一般公共预算拨款收入692.65万元，占9%，其他收入0万元，政府性基金预算资,6700万元占比91%。

（二）支出预算情况

开江县住房和城乡建设局2022 年支出预算为7392.65万元，其

中：基本支出487.65万元，占比7%，项目支出6905万元占比93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算为7392.65万元，比2021年财政拨款收支总预算增加6931.59万元,主要原因是2022年将项目支出纳入了年初的预算，而2021年没有将项目支出纳入年初预算，是中期调整的预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入487.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入205万元，政府性基金预算收入6700万元；资金支出包括：城乡社区支出7275.57万元、社会保障和就业支出49.85万元、卫生健康支出57.28 万元、住房保障支出9.95万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县住房和城乡规划建设局2022年一般公共预算当年拨款692.65万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加231.59万元，主要原因是2021年有205万元的项目支出的结转。其次是2021年建设系统下属单位的合并，将原下属县设计室的人员并入了本局下属单位县住保办一起纳入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出575.57万元占83%；社会保障和就业支出49.85万元，占7%；卫生健康支出57.29 万元，占8%；住房保障支出9.95万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（212），城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2022 年初预算数为140.66万元，城乡社区支出（212），城乡社区管理事务（01）工程建设标准规范编制与监管（05）年初预算数为94.55万元，城乡社区支出（212），城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）年初预算数为135.35万元，主要用于保障职工的工资和机关日常工作的顺利开展。城乡社区支出（212），城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）2021 年项目结转资金205万元，主要用于支付公共基础设施建设的工程款项。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022 年预算数,49.85万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022 年预算数为44.66万元，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）2022 年预算数为5.96万元，主要用于按照规定标准缴纳的职工基本医疗保险支出。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022 年预算数为6.72万元，主要用于按照规定标准缴纳单位职工的公务员医疗补助支出。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022 年预算数为9.95万元，主要用于按照相关规定标准缴纳职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县住房和城乡规划建设局2022年一般公共预算基本支出487.65万元，其中：人员经费439.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、等支出。

公用经费47.70万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、 “ 三 公“ 经费 财政拨 款预算安排情 况说明

开江县住房和城乡建设局2022年“三公”经费财政拨款预算数为4.80万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车运行维护费4.50万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于单位工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费与2021年预算基本持平。

2022 年安排公务用车运行维护费4.50万元，用于路灯所专用车辆的燃油和修理费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算6700万元，主要用于城市建设支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县住房和城乡建设局2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，开江县住房和城乡建设局运行经费财政拨款预算为47.70万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，开江县住房和城乡建设局无单位价值15万元以上的设备。2022年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，开江县住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目

1个，涉及预算7392.65万元。其中：整体支出绩效类项目1个，涉及预算7392.65万元。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规  定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映  行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住