开江县居保局2022年部门预算 - 政府部门

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县居保局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分县居保局2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开

表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分县居保局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县居保局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县居保局职能简介

主要职责：贯彻城乡居民社会养老保险的各项方针、政策, 严格执行省经办业务工作流程。

负责全县城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴衔接、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、参保信息变更、城乡居民养老保险关系注销、城乡居民养老保险关系转移接续、待遇领取资格确认、内控稽核管理、档案管理、统计管理、个人权益记录管理、数据应用分析以及咨询、查询和举报受理；编制、上报本级城乡居民养老保险基金预算和决算、财务和统计报表，并对乡镇(街道)服务中心的业务经办工作进行指导和监督考核，负责对乡镇(街道)服务中心城乡居民养老保险业务经办人员和受委托的村(社区)协办员进行业务培训等工作。

部门预算单位构成

开江县城乡居民社会养老保险局隶属开江县人力资源和社会保障局，为副科级参公管理事业单位。下设开江县城镇居民社会养老保险中心，为事业单位。核定编制19人，参公管理人员12名，事业编制人员7名。内设办公室、财务股、待遇核发股、统筹股、稽核股共“四股”一室。

第二部分开江县居保局

2022年部门预算表

- 7-

公开表1

部门收支总表


部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	161.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	138.68
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	10.37
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	12.43
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

收入

		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	161.48	本年支出合计	161.48
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	161.48	支出总计	161.48

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

161.48

315

开江县城乡民民社会养老保险局本级

161.48

315001

开江县城乡民民社会养老保险局

161.48

公开表1-2

部门支出总表


部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	161.48	161.48
208	01	09	315001	社会保障和就业支出	138.68	138.68
210	11	02	315001	事业单位医疗	10.37	10.37
221	02	01	315001	住房公积金	12.43	12.43

公开表2

财政拨款收支预算总表


部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	161.48	一、本年支出
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	138.68	138.68
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	10.37	10.37
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	12.43	12.43
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出

收入

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）


部门：										金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	161.48	161.48	161.48	161.48
208	01	315001	社会保障和就业支出	138.68	138.68	138.68	138.68
210	11	315001	事业单位医疗	10.37	10.37	10.37	10.37
221	02	315001	住房公积金	12.43	12.43	12.43	12.43

公开表3

一般公共预算支出预算表


部门：						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	161.48	161.48
208	01		315001	社会保障和就业支出	138.68	138.68
210	11		315001	事业单位医疗	10.37	10.37
221	02		315001	住房公积金	12.43	12.43

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表


部门：					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	161.48	144.92	16.56
301		315001	工资福利支出	144.83	144.83
301	01	315001	基本工资	59.24	59.24
301	02	315001	津贴补贴	25.92	25.92
301	03	315001	奖金	3.27	3.27
301	07	315001	绩效工资	15.04	15.04
301	08	315001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57	16.57
301	10	315001	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53
301	11	315001	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84
301	12	315001	其他社会保障缴费	2.01	2.01
301	13	315001	住房公积金	12.43	12.43
302		315001	商品和服务支出	16.56		16.56
302	01	315001	办公费	2.85		2.85
302	02	315001	印刷费	3.5		3.5
302	07	315001	邮电费	0.5		0.5
302	11	315001	差旅费	4.5		4.5
302	13	315001	维修（护）费	2.0		2.0
302	15	315001	会议费	0.4		0.4
302	16	315001	培训费	1.86		1.86
302	26	315001	劳务费	0.5		0.5
302	28	315001	工会经费	0.3		0.3
302	29	315001	福利费	0.15		0.15
303		315001	对个人和家庭的补助	0.09	0.09
303	09	315001	奖励金	0.09	0.09

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表


部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计
				此表无数据

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表


部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表4

政府性基金支出预算表


部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表


部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5

国有资本经营预算支出预算表


部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

开江县城乡民民社会养老保险局	此表无数据

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门名称

			开江县城乡居民社会养老保险局
年度主要任务	任务名称		主要内容
	政策宣传		进一步扩大居保覆盖面，加大宣传力度，提升13个乡镇(街道办)的参保覆盖率。
	业务审核		加强城乡居保待遇申报、审核、待遇资格认证及违规领取追回工作，减少基金流失。
	被征地农民工作		做好被征地农民参保登记、待遇申领等工作。
	后勤保障		保障全体在职人员的工资及社会保障费发放到位，落实经办人员的后勤服务，激发职工工作积极性，提高居保服务人员的个人素养及职业素养，提升城乡居保服务质量和效率，为城乡居民服好务。



	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
	161.48	161.48
年度总体目标	总体思路：强化党建引领，落实“四应四为”举措，提升居保经办水平，争创一流业绩。具体举措：因应优化基金发展之要，行量质提升之为；因应个人账户管理之要，行见面唤醒之为；因应风险防控之要，行稽核亮剑之为；因应档案服务之要，行固本溯源之为。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		城乡居民基础养老标准(元/人/月)		60岁至65岁（不包括65岁）105元/人.月；65岁至80岁（不包括80岁）107元/人.月；80岁以上110元/人.月。
		基本养老保险参保率(%)		参保人员近24万人，待遇领取近8万人，养老金发放率超过95%。
		质量指标		养老保险补助资金到位率(%)		按照缴费档次的补贴标准，缴费补贴同时申报，与收到的缴费额同时并入参保人个人账户，县财政按照补助资金需求，拨付养老保险补助。
		社会保险补贴发放准确率(%)		严格审核丧葬补助申报资料，确保丧葬补助发放准确率100%
		居保待遇发放及时率(%)		按月发放城乡居民基本养老保险待遇，按时按质发放。
		新参保审核及时率(%)		=100%
		参保信息修改审核及时率(%)		=100%
		经办机构待遇资格认证审核及时率(%)		=100%
		办理关系转移及时率(%)		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		参保居民满意度		=100%

第三部分开江县居保局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县居保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县居保局2022年收支预算总数为161.48万元，比2021年收支预算总数减少25.40万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县居保局2022年收入预算为161.48万元，其中：一般公共预算拨款收入161.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县居保局2022年支出预算为161.48万元，其中：基本支出161.48万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县居保局2022 年财政拨款收支总预算为161.48万元，比 2021年财政拨款收支总预算减少25.40万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入:161.48万元、支出包括：社会保障和就业支出138.68万元、卫生健康支出10.37万元、住房保障支出12.43万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

开江县居保局2022 年一般公共预算基本支出161.48万元，其中：人员经费 138.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、维修（护）费、福利费等支出。

四、 “ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

开江县居保局2022年“三公“ 经费财政拨款预算数为 0万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

开江县居保局2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，开江县居保局运行经费财政拨款预算为161.48万元，比 2021 年预算减少25.4万元，下降。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

2022年，开江县居保局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，开江县居保局无车辆。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

抗疫特别国债安排的支出