开江县退役军人事务局2022年预算公开 - 预算

第一部分开江县退役军人事务局概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分开江县退役军人事务局2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分开江县退役军人事务局2022年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县退役军人事务局概况

一、职能简介

（一）机构组成

开江县退役军人事务局是开江县人民政府组成部门，下设行政办公室、双拥工作股、安置就业股、政策法规（褒扬宣传）股，含县退役军人服务中心、县军休所、县光荣院3个直属事业单位。

部门机构职能

1.办公室

负责文电、会务、档案、机要、机构编制、干部人事、教育培训、离退休人员和内部审计工作等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。拟订退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行国家退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理。承担机关账务、政府采购、资产管理、信息化建设等工作。组织、指导退役军人综合服务体系建设。

2.安置就业股

拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置、教育培训政策和年度安置计划并组织实施，承担县属单位和中央、省、市在开单位军队转业干部、退役士兵的计划安置、计划外选调和培训工作。承担随军随调家属就业创业扶持工作。负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的服务管理，承担接收移交安置、就业创业扶持和教育培训工作，拟订就业创业年度计划并组织实施。指导开展有关中介服务工作。组织、协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

3.双拥工作股

组织、指导全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。组织、协调落实退役军人住房、医疗保障工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构及军供保障机构的规划政策。负责不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置、服务管理工作，管理军休保障单位。

4.政策法规（褒扬宣传）股

指导并监督检查退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章及退役军人工作政策落实。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导并监督检查部分企业军队转业干部解困和稳定政策并组织实施。承担退役军人信访工作，研究分析全县退役军人信访工作情况，负责有关信访事项接待、处理和答复，督查督办重大信访案件。推动建立全县退役军人事务应急联动机制，协调处理有关突发事件。负责退役军人事务相关舆情工作。承担退役军人总结表彰、荣誉奖励和烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。拟订全县军人公墓和烈士纪念设施建设规划、管理维护等政策并组织实施，承担烈士评定和向上报备工作，组织、指导英雄烈士纪念工作。负责退役军人事务对外交流与合作。承担退役军人思想政治、舆论宣传工作，配合指导退役军人党建工作，指导退役军人党员教育管理工作。

5.机关党委

负责机关和直属事业单位的党群工作。

（三）人员概况

我单位2022年在职在编职工26人，退休职工11人。

二、2022年重点工作

（一）认真完成本级财政资金拨付。严格按照预算审核、下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

（二）认真完成财政预算会计核算工作。严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

第二部分

开江县退役军人事务局2022 年单位预算表

单位公开表1

单位收支总表
单位：开江县退役军人事务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	299.21	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	267.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	13.48
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	18.44
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	299.21	本年支出合计	299.21
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	299.21	支出总计	299.21

单位公开表1-1

单位收入总表

单位：开江县退役军人事务局

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）
名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

302001

开江县退役军人事务局

299.21

合计

299.21

单位公开表1-2

单位支出总表
单位：开江县退役军人事务局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					其中：
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	267.29	267.29	50
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58
20809	退役安置	50		50
2080999	其他退役安置支出	50		50
20828	退役军人管理事务	192.7	192.7
2082801	行政运行	77.29	77.29
2082850	事业运行	105.71	105.71
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.71	9.71
210	卫生健康支出	13.48	13.48
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9
221	住房保障支出	18.44	18.44
22102	住房改革支出	18.44	18.44
2210201	住房公积金	18.44	18.44
	合计	299.21	249.21	50

单位公开表2

财政拨款收支预算总表
单位：开江县退役军人事务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	299.21	一、本年支出	299.21
（一）一般公共预算资金	299.21	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	267.29
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	13.48
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	18.44
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		二、年终结转结余
（一）政府预算资金
（二）一般公共预算资金
（三）一般公共预算资金
（四）一般性转移支付资金
（五）共同财政事权转移支付资金
（六）专项转移支付资金
（七）本级支出
（八）一般债券
（九）外国政府和国际组织贷款
（十）外国政府和国际组织赠款
（十一）政府性基金预算资金
（十二）政府性基金预算资金
（十三）专项转移支付资金
（十四）本级支出
（十五）专项债券
（十六）国有资本经营预算资金
（十七）专项转移支付资金
（十八）本级支出
（十九）社会保险基金预算资金
收入总计	299.21	支出总计	299.21

单位公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：开江县退役军人事务局					金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	61376	222.42	222.42
30101	基本工资	61377	85.96	85.96
30102	津贴补贴	61378	26.230	26.230
30103	奖金	61382	2.96	2.96
30107	绩效工资	73111	38.51	38.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157598	26.58	26.58
30110	职工基本医疗保险缴费	160537	12.94	12.94
30111	公务员医疗补助缴费	160538	1.9	1.9
30112	其他社会保障缴费	438137	2.73	2.73
30113	住房公积金	438141	18.44	18.44
30199	其他工资福利支出	61391	6.18	6.18
302	商品和服务支出	61394	26.7		26.7
30201	办公费	61395	2.08		2.08
30202	印刷费	61396	2		2
30205	水费	61399	0.2		0.2
30206	电费	61400	0.8		0.8
30207	邮电费	61401	0.05		0.05
30211	差旅费	61405	7.42		7.42
30213	维修（护）费	61407	0.3		0.3
30215	会议费	61409	0.2		0.2
30216	培训费	61410	2.77		2.77
30217	公务接待费	61411	1.3		1.3
30226	劳务费	61420	1.4		1.4
30228	工会经费	61422	1.2		1.2
30229	福利费	61423	1		1
30231	公务用车运行维护费	118530	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	61424	4.49		4.49
303	对个人和家庭的补助	61429	0.09	0.09
30309	奖励金	61438	0.09	0.09
	合计		249.21	222.51	26.7

单位公开表3

一般公共预算支出预算表
单位：开江县退役军人事务局						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	267.29	217.29	190.59	26.7	50
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	24.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	24.58
20809	退役安置	50				50
2080999	其他退役安置支出	50				50
20828	退役军人管理事务	192.7	192.7	166	26.7
2082801	行政运行	77.29	77.29	63.36	13.93
2082850	事业运行	105.71	105.71	92.93	12.77
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.71	9.71	9.71
210	卫生健康支出	13.48	13.48	13.48
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	13.48
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	11.58
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9	1.9
221	住房保障支出	18.44	18.44	18.44
22102	住房改革支出	18.44	18.44	18.44
2210201	住房公积金	18.44	18.44	18.44
	合计	299.21	249.21	222.51	26.7	50

单位公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表
单位：开江县退役军人事务局					金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	61376	222.42	222.42
30101	基本工资	61377	85.96	85.96
30102	津贴补贴	61378	26.230	26.230
30103	奖金	61382	2.96	2.96
30107	绩效工资	73111	38.51	38.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157598	26.58	26.58
30110	职工基本医疗保险缴费	160537	12.94	12.94
30111	公务员医疗补助缴费	160538	1.9	1.9
30112	其他社会保障缴费	438137	2.73	2.73
30113	住房公积金	438141	18.44	18.44
30199	其他工资福利支出	61391	6.18	6.18
302	商品和服务支出	61394	26.7		26.7
30201	办公费	61395	2.08		2.08
30202	印刷费	61396	2		2
30205	水费	61399	0.2		0.2
30206	电费	61400	0.8		0.8
30207	邮电费	61401	0.05		0.05
30211	差旅费	61405	7.42		7.42
30213	维修（护）费	61407	0.3		0.3
30215	会议费	61409	0.2		0.2
30216	培训费	61410	2.77		2.77
30217	公务接待费	61411	1.3		1.3
30226	劳务费	61420	1.4		1.4
30228	工会经费	61422	1.2		1.2
30229	福利费	61423	1		1
30231	公务用车运行维护费	118530	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	61424	4.49		4.49
303	对个人和家庭的补助	61429	0.09	0.09
30309	奖励金	61438	0.09	0.09
	合计		249.21	222.51	26.7

单位公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表单位：开江县退役军人事务局金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计
			302001-开江县退役军人事务局	51172322T000005459315-企业军转干部县级补助	50

单位公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：开江县退役军人事务局					金额单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费费
2.8		1.5		1.5	1.3

单位公开表4

政府性基金预算支出表
单位：开江县退役军人事务局				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

单位公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县退役军人事务局金额单位：万元


单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

空表说明：无此项内容

单位公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部单位：开江县退役军人事务局				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

单位公开表6 单位预算项目支出绩效目标表单位：开江县退役军人事务局金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

空表说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分

开江县退役军人事务局2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县县招办 2022 年收支预算总数299.21万元，比2021年增加52.83万元，主要原因是项目经费支出预算增加。

（一）收入预算情况

县退役军人事务局2022 年收入预算299.21万元，其中：一般公共预算拨款收入299.21万元，占100%。

（二）支出预算情况

县退役军人事务局2022 年支出预算299.21万元，其中：基本支出299.21万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算总数299.21万元，比2021年增加52.83万元，主要原因是项目经费支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入299.21万元；支出包括：社会保障和就业支出267.29万元、卫生健康支出13.48万元、住房保障支出18.44万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款299.21万元，比2021年增加52.83万元，主要原因是项目经费支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出267.29万元，占89.33%；卫生健康支出13.48万元，占4.51%；住房保障支出18.44万元，占6.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为267.29万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。县本级负担的优抚等项目经费等。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为13.48万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为18.44万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县退役军人事务局2022 年一般公共预算基本支出299.21万元，其中：人员经费222.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。公用经费26.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。项目经费50万元，主要包括：企业军转干部县级补助等

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县退役军人事务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）公务接待费与2021 年预算持平

2022 年公务接待费为压减。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021 年预算持平

2022 年未安排公务用车购置费，公务用车运行维护费为压减。

六、政府性基金预算支出情况说明

县退役军人事务局2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县招办2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

2022 年，县退役军人事务局暂未安排办公设备购置及专用设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计1辆，价值10万元。

（四）预算绩效情况

2022年县退役军人事务局开展绩效目标管理的项目0个。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。