按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
（一）机构设置
开江县交通运输局是县主管交通运输工作的县政府工作部门，内设办公室、规划股、安运股、行政审批股、纪检监察室、建管股、财审股等职能科室。该预算包括下属单位开江县交通战备办公室、开江县地方海事处。
（二）人员编制及在职人数
开江县交通运输局（包括开江县交通战备办公室、开江县地方海事处）编制人数38人，行政编制16人，行政工勤编制2人，参公管理6人，事业编制14人。在职实有人数32人，公务员17人，行政工勤3人，参公管理2人，参公工勤2人，事业人员8人。离退休人数15人，遗属人数3人。
二、收支预算总体情况
2018年本单位一般收入预算总额为3888097元。一般收入预算总额较2017年增加83605元，主要原因是人员经费及项目支出预算增加。
2018年本单位支出预算总额为3888097元，其中：工资和福利支出3023433元，日常公用经费支出256000元，对个人和家庭补助支出23664元，项目支出585000元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、公路和运输安全、一般行政管理事务等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于公路和运输安全、一般行政管理事务等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共基本支出3303097元，主要用于局机关、下属参公单位及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费、住房公积金等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费等）。
（二）一般公共项目支出585000元，用于2018年机关日常项目支出、公务用车项目支出。
四、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费5000元,较2017年预算数减少3000元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算数15000元, 主要用于保障地方海事处执法等工作所需的公务用车燃料费、维修费支出。较2017年预算数基本持平，主要原因是公车改革，严格控制公务用车运行维护费支出。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
附件：
