一、基本职能及机构设置
（一）基本情况
1.贯彻实施国家、省、市体育工作法律、法规和规章，研究拟订全县体育工作的政策和法规草案并组织实施。
2.研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3.统筹规划全县群众体育发展，实施全民健身计划，指导并开展全民健身体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。
4.统筹规划全县竞技体育发展，规划全县体育运动项目布局，研究和指导业余训练工作， 组织和统筹参加省、市级以上综合性运动会。
5.组织县级综合性运动会的竞赛工作，指导和管理全县体育竞赛工作。
6.组织和指导体育科学研究工作，积极开展体育交流与合作，大力发展体育教育，培训体育干部和专业人才。
7.研究拟定体育产业政策，管理并发展体育市场。
8.负责全县体育社团的资格审查和业务指导。
9.承办县政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
2020年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。2020年末财政供养人数为在职人员7人。
二、2020年重点工作完成情况。
1.着力强化党的建设。全面加强党的建设，全力落实全面从严治党主体责任，推动贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想达到新高度、新水平，推进党的理论成果与体育工作深入融合。扎实开展党员示范岗创建、星级党支部评定、书记述职评议等工作，充分发挥品牌支部、样板支部的示范带动作用。
2.着力推进全民健身。做好人民群众体质监测工作，积极组织开展全民健身日活动。加强体育协会、健身站点建设，举办社会体育指导员培训班，鼓励体育教师利用业余时间指导群众健身。通过社区宣讲、网络宣传、专题培训等方式，普及健身知识，推广健身方法，开展健身服务，提高全县人民的健康意识和身体素质。
三、收入支出决算总体情况说明
1、收入决算情况说明
2020年本年收入合计203万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166元，政府性基金预算财政拨款37万元。
2、支出决算情况说明
2020年本年支出合计229万元，其中：基本支出131万元，占57.21%；项目支出102万元，占44.54%.
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计229万万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少47万元。主要变动原因是人员减少及项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出165万元，占本年支出合计的72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少474万元。主要变动原因是群众体育减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出229万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出142.81万元；社会保障和就业（类）支出12.09万元；其他支出57.45万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为229万元，其中：
1.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为142.81万元，完成预算139.22%，决算数大于预算数。主要原因是人员增加，工资调整，业务培训增加。
2.社会保障和就业支出: 支出决算为12.096万元，完成预算100%.
3.其他支出：支出决算57.45万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出127万元，其中：
人员经费68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，同2019年支出基本相等。主要原因是厉行节约减少接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出57万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效成效显著，管理责任到位，整体目标完成100%。从评价情况来看：预算执行按时间进度进行、绩效监控跟得上、 “三公经费”从严控制，预算管理、债务管理、资产管理、政府采购管理、绩效评价等有效开展，并及时依法接受监督。（见附件）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，开江县体育发展服务中心关运行经费支出59万元，比2019年增加34万元，增长136.00%%。主要原因是业务培训和委托业务费增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，开江县体育发展服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，开江县体育发展服务中心共有车辆0辆。国有资产共计494万元。其中房屋876平方米，价值58万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:指局机关开展用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指局机关开展用于事业的保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指局机关除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关的离退休人员的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）公务员医疗补助（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳公务员医疗补助经费。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
