目录
第一部分开江县长岭镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分开江县长岭镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1)
二、部门收入总表（公开表 1- 1)
三、部门支出总表（公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
第三部分开江县长岭镇人民政府2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开江县长岭镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。
2.根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区内社会性、群众性工作。
3.抓好基层党组织建设各项工作，做好基层党建工作，加强基层宣传思想文化工作，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作，加强干部管理。
4.研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。
5.发挥属地管理优势，统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。
6.负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。
7.指导村（居）委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
8.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
开江县长岭镇人民政府是政府组成部门，主管全镇社会经济发展和规划等方面的工作，内设综合办事机构，其中有行政办、党建办、扶贫办、综合执法办、经济发展办、社会事务办、财政所、应急管理办；4个直属事业单位机构：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。
第二部分开江县长岭镇人民政府2022年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | |||
部门： |
| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1046.45 | 一、一般公共服务支出 | 531.94 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
| |
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 73.42 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 30.13 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 | 372.7 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 38.26 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
|
| 三十一、国库拨款专用 |
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本年收入合计 | 1046.45 | 本年支出合计 | 1046.45 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1046.45 | 支 出 总 计 | 1046.45 |
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 1046.45 |
| 1046.45 |
|
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709001 | 开江县长岭镇人民政府 | 1046.45 |
| 1046.45 |
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公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 合 计 | 1046.45 | 700.68 | 345.77 |
|
|
201 | 01 | 02 | 709001 | 一般行政管理事务 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
201 | 03 | 01 | 709001 | 行政运行 | 231.96 | 214.48 | 17.48 |
|
|
201 | 03 | 02 | 709001 | 一般行政管理事务 | 126.00 |
| 126.00 |
|
|
201 | 03 | 50 | 709001 | 事业运行 | 166.98 | 166.98 |
|
|
|
201 | 11 | 02 | 709001 | 一般行政管理事务 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
208 | 05 | 05 | 709001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.01 |
51.01 |
|
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|
208 | 07 | 04 | 709001 | 社会保险补贴 | 1.87 |
|
1.87 |
|
|
208 | 07 | 05 | 709001 | 公益性岗位补贴 | 15.73 | 9.51 |
6.22 |
|
|
208 | 99 | 99 | 709001 | 其他社会保障和就业支出 | 4.81 | 4.81 |
|
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|
210 | 11 | 01 | 709001 | 行政单位医疗 | 23.73 | 23.73 |
|
|
|
210 | 11 | 03 | 709001 | 公务员医疗补助 | 6.41 | 6.41 |
|
|
|
213 | 01 | 08 | 709001 | 病虫害控制 | 0.86 |
| 0.86 |
|
|
213 |
07 |
05 |
709001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 371.84 | 185.51 |
186.33 |
|
|
221 | 02 | 01 | 709001 | 住房公积金 | 38.26 | 38.26 |
|
|
|
公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1046.45 | 一、本年支出 | 1046.45 | 1046.45 |
|
|
一般公共预算拨款收入 | 1046.45 |
一般公共服务支出 | 531.94 | 531.94 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
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教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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|
| 社会保障和就业支 出 | 73.42 | 73.42 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
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|
| 卫生健康支出 | 30.13 | 30.13 |
|
|
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| 节能环保支出 |
|
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|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| 农林水支出 | 372.70 | 372.70 |
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
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|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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|
| 援助其他地区支出 |
|
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|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
| 住房保障支出 | 38.26 | 38.26 |
|
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|
| 粮油物资储备支出 |
|
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|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
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|
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
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|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
| 国库拨款专用 |
|
|
|
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公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||||
项 目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 | 单 位 代 码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
|
|
| 合计 | 1046.45 | 1046.45 | 1046.45 | 700.68 | 345.77 |
|
|
|
|
|
|
| 工资福利支出 | 452.53 | 452.53 | 452.53 | 452.53 |
|
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|
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|
|
|
| 基本工资 | 177.96 | 177.96 | 177.96 | 177.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 津贴补贴 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | 72.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| 奖金 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效工资 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.34 | 52.34 | 52.34 | 52.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公务员医疗补助缴费 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其他社会保障缴费 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |
|
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|
| 工伤保险 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
|
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|
| 失业保险 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
|
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|
| 残保金 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
|
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| 住房公积金 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26 |
|
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|
| 其他工资福利支出 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
|
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| 商品和服务支出 | 172.96 | 171.96 | 171.96 | 53.28 | 118.68 |
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|
| 办公费 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 8.62 | 13.90 |
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| 印刷费 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 3.80 | 20.00 |
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| 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 |
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| 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 |
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| 差旅费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 11.50 | 15.50 |
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| 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 |
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| 租赁费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3.00 |
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| 会议费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 0.30 |
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| 培训费 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
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| 专用材料费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 4.00 |
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| 劳务费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 4.00 | 9.00 |
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| 工会经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 福利费 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 0.62 | 5.00 |
|
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|
|
| 其他商品和服务支出 | 53.98 | 52.98 | 52.98 | 9.50 | 43.48 |
|
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|
|
| 对个人和家庭的补助 | 255.95 | 255.95 | 255.95 | 194.87 | 61.09 |
|
|
|
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|
|
| 生活补助 | 217.53 | 217.53 | 217.53 | 194.87 | 22.67 |
|
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|
|
|
|
| 其他对个人和家庭的补助 | 38.42 | 38.42 | 38.42 |
| 38.42 |
|
|
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|
|
|
| 资本性支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3.00 |
|
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|
| 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3.00 |
|
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|
| 其他支出 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |
| 163.00 |
|
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|
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|
|
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |
| 163.00 |
|
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|
|
公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | |||||
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 1046.45 | 1046.45 |
|
201 | 01 | 02 | 709 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |
|
201 | 03 | 01 | 709 | 行政运行 | 231.96 | 231.96 |
|
201 | 03 | 02 | 709 | 一般行政管理事务 | 126.00 | 126.00 |
|
201 | 03 | 50 | 709 | 事业运行 | 166.98 | 166.98 |
|
201 | 11 | 02 | 709 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 |
|
208 | 05 | 05 | 709 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.01 | 51.01 |
|
208 | 07 | 04 | 709 | 社会保险补贴 | 1.87 | 1.87 |
|
208 | 07 | 05 | 709 | 公益性岗位补贴 | 15.73 | 15.73 |
|
208 | 99 | 99 | 709 | 其他社会保障和就业支出 | 4.81 | 4.81 |
|
210 | 11 | 01 | 709 | 行政单位医疗 | 23.73 | 23.73 |
|
210 | 11 | 03 | 709 | 公务员医疗补助 | 6.41 | 6.41 |
|
213 | 01 | 08 | 709 | 病虫害控制 | 0.86 | 0.86 |
|
213 | 07 | 05 | 709 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 371.84 | 371.84 |
|
221 | 02 | 01 | 709 | 住房公积金 | 38.26 | 38.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 700.68 | 647.4 | 53.28 |
|
| 709001 | 开江县长岭镇人民政府 | 700.68 | 647.4 | 53.28 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 452.53 | 452.53 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 177.96 | 177.96 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 72.62 | 72.62 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 7.75 | 7.75 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 60.48 | 60.48 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 52.34 | 52.34 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.63 | 24.63 |
|
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.41 | 6.41 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.93 | 4.93 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.25 | 1.25 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.01 | 1.01 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 2.67 | 2.67 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 38.26 | 38.26 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.15 | 7.15 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 53.28 |
| 52.28 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 8.62 |
| 8.62 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.80 |
| 3.80 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 11.50 |
| 11.50 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 5.74 |
| 5.74 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.62 |
| 0.62 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.50 |
| 9.50 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 194.87 | 194.87 |
|
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 194.87 | 194.87 |
|
公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
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| 合 计 | 345.77 |
|
|
|
| 开江县长岭镇人民政府 | 345.77 |
|
|
|
| 一般行政事务管理 | 2.00 |
201 | 01 | 02 | 709001 | 其他基本公共服务支出-人大事务支出 | 2.00 |
|
|
|
| 行政运行 | 17.48 |
201 | 03 | 01 | 709001 | 征管经费项目 | 17.48 |
|
|
|
| 一般行政管理事务 | 126.00 |
201 | 03 | 02 | 709001 | 其他基本公共服务支出 | 126.00 |
|
|
|
| 一般行政管理事务 | 5.00 |
201 | 11 | 02 | 709001 | 其他基本公共服务支出-纪检事务支出 | 2.00 |
201 | 11 | 02 | 709001 | 其他基本公共服务支出-纪检经费 | 3.00 |
|
|
|
| 社会保险补贴 | 1.87 |
208 | 07 | 04 | 709001 | 就业创业补助资金 | 1.87 |
|
|
|
| 公益性岗位补贴 | 6.22 |
208 | 07 | 05 | 709001 | 就业创业补助资金 | 3.25 |
208 | 07 | 05 | 709001 | 涉农事业单位改革分流人员2020年度关心关爱金 | 2.97 |
|
|
|
| 病虫害控制 | 0.86 |
213 | 01 | 08 | 709001 | 长岭镇动物防疫员补贴 | 0.86 |
|
|
|
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.33 |
213 | 07 | 05 | 709001 | 长岭镇离任干部补贴 | 18.83 |
213 | 07 | 05 | 709001 | 长岭镇监委会工作经费 | 4.50 |
213 | 07 | 05 | 709001 | 长岭镇村社区基础组织活动和公共服务运行经费 | 163.00 |
公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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| 此表无数据 |
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| ||||||
公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合 计 |
|
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|
|
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| 此表无数据 |
|
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公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
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|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
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|
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| 此表无数据 |
|
|
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公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
| 此表无数据 |
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公开表6
部门预算项目支出绩效目表
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| 金额单位：万元 | ||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
开江县长岭镇人民政府 | 村社区基层组织运行活动和公共服务经费 | 163 | 保障各村社区日常工作有效运转
| 产出指标 | 数量指标 | 服务辖区内群众 | ≥ | 31000 | 人 | 20 |
|
产出指标 | 时效指标 | 在2022年12月之前完成支付 | ≤ | 12 | 月 | 20 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会治安，提升政府公信力 | 定性 | 优良中差低 |
| 25 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 15 |
| ||||
离任干部补贴
| 18.83 | 及时发放村社区离任干部补贴，保障离任干部正常生活 | 产出指标 | 质量指标 | 保障各村社区离任干部补贴及时发放 | 定性 | 高中低 |
| 25 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 村社区离任干部人数 | = | 86 | 人 | 15 |
| ||||
产出指标 | 时效指标 | 补贴完成发放时限 | ≤ | 12 | 月 | 15 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会治安，提高政府公信力 | 定性 | 优良中差低 |
| 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 15 |
| ||||
其他基本公共服务支出 | 133 | 保障党委政府有效运转 | 产出指标 | 数量指标 | 服务辖区内群众 | ≥ | 31000 | 人 | 20
|
| |
产出指标 | 时效指标 | 在2022年12月之前完成支付 | ≤ | 12 | 月 | 20 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，保障日常工作有效开展 | 定性 | 优良中差低 |
| 25 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 20 |
| ||||
公开表7
部门整体支出绩效目标表
（2022年度）
部门名称 | 开江县长岭镇人民政府 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
经济发展 | 科学制定发展规划，加强农村市场监督，推广农业技术，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作 | ||||||
综合治理 | 加强我镇辖区内治安综合治理，维护村社区稳定 | ||||||
应急安全 | 做好防汛抗旱、森林防火、食品药品安全排查，确保人民安全 | ||||||
基层建设 | 村社区公共运行经费及时拨付，保障村社区正常运转。完成上级部门交办的各项任务，确保各项工作的正常开展。 | ||||||
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 | ||||
1046.45万元 |
1046.45万元 |
| |||||
年度总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个 自信”、做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，按照彭清华书记“三个更高”等 重要要求，深化“六个机关”建设，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 经费支付 | 人员经费按月保障；公用经费按月进度申报、支付。 | ||||
辖区内各类政策性宣传标语20副 | 在9个村社区要道进行宣传 | ||||||
质量指标 | 基本保障 | 保障镇（村）正常运转和各项工作正常开展 | |||||
达到规定标准 | 质量合格 | ||||||
重点任务完成 | 按时按质完成任务 | ||||||
|
| ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥96% | ||||
第三部分开江县长岭镇人民政府2022年
部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县长岭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县长岭镇人民政府2022年收支预算总数为1046.45万元，比2021年收支预算总数增加336.81万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
（一）收入预算情况
开江县长岭镇人民政府2022年收入预算为1046.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1046.45万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
开江县长岭镇人民政府2022年支出预算为1046.45万元，其中：基本支出700.68万元，占66.96%；项目支出345.77万元，占33.04%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县长岭镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为1046.45万元，比2021年财政拨款收支总预算增加336.81万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1046.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出531.94万元、社会保障和就业支出73.42万元、卫生健康支出30.13万元、农林水支出372.7万元、住房保障支出38.26万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县长岭镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1046.45万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加336.81万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出531.94万元，占50.83%；社会保障和就业支出73.42万元，占7.01%；卫生健康支出30.13万元，占2.88%；农林水支出372.7万元，占35.62%、住房保障支出38.26万元，占3.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为231.96万元，主要用于保障开江县长岭镇人民政府日常工作顺利开展。
2.一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为133万元，主要用于保障推进开江县长岭镇人民政府各项重点工作任务完成。
3.一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为166.98万元，主要用于保障开江县长岭镇人民政府下属各事业单位正常运转。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为51.01万元，主要用于机关职工缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.81万元，主要用于对个人和家庭的生活补助支出。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2022年预算数为1.87万元，主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为15.73万元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.73万元，主要用于机关职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.41万元，主要用于机关职工按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38.26万元，主要用于机关职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
11.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2022年预算数为0.86万元，主要用于病虫鼠害防治等方面的支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为371.84万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县长岭镇人民政府2022年一般公共预算基本支出700.68万元，其中：人员经费647.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费53.28万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开江县长岭镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与 2021 年预算持平。
2022 年公务接待费0万元
（二）公务用车运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2022 年安排公务用车购置费0万元。
2022 年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县长岭镇人民政府20220年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县长岭镇人民政府2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，开江县长岭镇人民政府运行经费财政拨款预算为53.28万元，比2021年预算增加6.09万元。主要原因是人员增加，该经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费等支出。
（二）政府采购情况
2022年，开江县长岭镇人民政府安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，开江县长岭镇人民政府共有车辆0辆。
2022年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年，开江县长岭镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算314.83万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算314.83万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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