按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、单位概况

　　开江县新街乡卫生院位于开江县新街乡街道76号，幅员面积约为32.1平方公里，常住人口1.7万人，暂住人口1.15万人左右。需提供以疾病控制、妇幼保健、基本医疗、健康教育、康复等为主要内容的综合性服务；受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理；负责对村级卫生机构的监督管理、技术指导和乡村医生培训等工作。编制人数15人，实有人数11人，其中财政差额拨款15人，退休人员5人，临聘人员5人。辖区共计6个村卫生室。

　　二、收支预算总体情况

　　2022年开江县新街乡卫生院财政拨款收入预算总额为47.93万元。财政拨款收入预算总额较2021年增加0万元。

　　2022年开江县新街乡卫生院一般公共预算支出预算总额为47.93万元，其中卫生健康支出47.93万元。

　　三、财政拨款支出预算情况

　　财政拨款支出主要用于保障卫生院正常运转、医疗卫生服务等工作的开展。

　　基本支出，是用于保障卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　一般公共服务支出47.93万元，主要用于事业单位工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）。

　　四、运行经费情况

　　运行经费0万元，主要用于2022年办公费、印刷费、差旅费等经费。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务接待费

　　2022年公务接待费0万元,较2021年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开江县新街乡卫生院未购置公务用车，故2022年公务用车购置及运行维护费预算数0万。

　　六、政府采购安排情况

　　年初预算未安排政府采购。

　　七、国有资产占用情况

　　我单位房屋类资产共计1844.85平方米，车辆共计0辆，价值0万元。

　　八、绩效目标情况说明

　　2022年绩效目标为

　　（一）为辖区1.7万人提供基本医疗服务

　　（二）为辖区适龄儿童提供预防接种及健康保健服务

　　（三）保障辖区基本公共卫生服务各项工作，为居民提供免费健康体检及各项健康管理服务

　　我单位按照上级要求编制了绩效目标申报表，并按照要求在开江县人民政府门户网站公开。

　　名词注解

　　1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

　　3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

.单位预算-四川省单位预决算公开表（2022年版）.xlsx