目录
第一部分机关事务服务中心概况一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 机关事务服务中心2022 年部门预算表一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表 1- 1)
三、部门支出总表（公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开
表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)
第三部分 机关事务服务中心2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开江县机关事务服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）机关事务服务中心职能职责
1.贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责指导县级各部门做好机关事务服务保障工作，制定相关制度并监督落实。
2.参与拟订全县公务用车管理办法，为县级部门（单位）公务出行提供保障服务。
3.参与拟订县级部门（单位）机关办公用房管理办法，负责做好县级部门（单位）机关办公用房调配工作。
4.参与拟订全县公共机构节能减排规划，负责全县公共机构能源资源消费情况收集、统计等工作。
5.负责全县重大活动、重要会议等后勤服务保障工作。
6.负责县委、县政府机关安全保卫、清扫保洁和绿化、车辆规范停放、机关食堂等服务管理工作。
7.负责机关事务服务中心后勤服务人员的劳务用工管理、业务知识及操作技能培训等工作。
8.负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
设有综合股、办公用房和会务保障股、公车管理股、后勤保卫股。
二、部门预算单位构成
县机关事务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县机关事务服务中心本级。
第二部分 开江县机关事务服务中心
2022 年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | |||
部门：开江县机关事务服务中心 |
| 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 109.24 | 一、一般公共服务支出 | 134.77 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 2.01 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 0.95 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 1.51 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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| 三十一、国库拨款专用 |
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本年收入合计 | 109.24 | 本年支出合计 | 139.24 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 30 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收入总计 | 139.24 | 支出总计 | 139.24 |
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门：开江县机关事务服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||||||
139001 | 合计 | 139.24 | 30 | 109.24 |
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公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门：开江县机关事务服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合计 | 139.24 | 19.24 | 120.00 |
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201 |
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| 139001 | 一般公共服务支出 | 134.77 | 14.77 | 120.00 |
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201 | 01 |
| 139001 | 人大事务 | 40.00 |
| 40.00 |
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201 | 01 | 04 | 139001 | 人大会议 | 40.00 |
| 40.00 |
|
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201 | 02 |
| 139001 | 政协事务 | 30.00 |
| 30.00 |
|
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201 | 02 | 04 | 139001 | 政协会议 | 30.00 |
| 30.00 |
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|
201 | 03 |
| 139001 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 44.77 | 14.77 | 30.00 |
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201 | 03 | 50 | 139001 | 事业运行 | 14.77 | 14.77 |
|
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201 | 03 | 99 | 139001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 |
| 30.00 |
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201 | 29 |
| 139001 | 群众团体事务 | 20.00 |
| 20.00 |
|
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201 | 29 | 02 | 139001 | 一般行政管理事务 | 20.00 |
| 20.00 |
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208 |
|
| 139001 | 社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 |
|
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208 | 05 |
| 139001 | 行政事业单位养老支出 | 2.01 | 2.01 |
|
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208 | 05 | 05 | 139001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.01 | 2.01 |
|
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210 |
|
| 139001 | 卫生健康支出 | 0.95 | 0.95 |
|
|
|
210 | 11 |
| 139001 | 行政事业单位医疗 | 0.95 | 0.95 |
|
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210 | 11 | 02 | 139001 | 事业单位医疗 | 0.95 | 0.95 |
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221 |
|
| 139001 | 住房保障支出 | 1.51 | 1.51 |
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221 | 02 |
| 139001 | 住房改革支出 | 1.51 | 1.51 |
|
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221 | 02 | 01 | 139001 | 住房公积金 | 1.51 | 1.51 |
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公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门：开江县机关事务服务中心 | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 109.24 | 一、本年支出 | 139.24 | 139.24 |
|
|
一般公共预算拨款收入 | 109.24 |
一般公共服务支出 | 134.77 | 134.77 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
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国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
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一、上年结转 | 30 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 30 |
教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 |
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|
| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 0.95 | 0.95 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 1.51 | 1.51 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 国库拨款专用 |
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公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||
部门：开江县机关事务服务中心 |
|
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| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
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| 合计 | 30 |
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| 30 | 30 | 30 |
|
201 | 03 | 139001 | 事业运行 | 30 |
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| 30 | 30 | 30 |
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公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门：开江县机关事务服务中心 |
| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 | 139.24 | 109.24 | 30.00 |
201 |
|
| 139001 | 一般公共服务支出 | 134.77 | 14.77 | 30.00 |
201 | 01 |
| 139001 | 人大事务 | 40.00 | 40.00 |
|
201 | 01 | 04 | 139001 | 人大会议 | 40.00 | 40.00 |
|
201 | 02 |
| 139001 | 政协事务 | 30.00 | 30.00 |
|
201 | 02 | 04 | 139001 | 政协会议 | 30.00 | 30.00 |
|
201 | 03 |
| 139001 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 44.77 | 14.77 | 30.00 |
201 | 03 | 50 | 139001 | 事业运行 | 14.77 | 14.77 |
|
201 | 03 | 99 | 139001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 |
| 30.00 |
201 | 29 |
| 139001 | 群众团体事务 | 20.00 | 20.00 |
|
201 | 29 | 02 | 139001 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 |
|
208 |
|
| 139001 | 社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 |
|
208 | 05 |
| 139001 | 行政事业单位养老支出 | 2.01 | 2.01 |
|
208 | 05 | 05 | 139001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.01 | 2.01 |
|
210 |
|
| 139001 | 卫生健康支出 | 0.95 | 0.95 |
|
210 | 11 |
| 139001 | 行政事业单位医疗 | 0.95 | 0.95 |
|
210 | 11 | 02 | 139001 | 事业单位医疗 | 0.95 | 0.95 |
|
221 |
|
| 139001 | 住房保障支出 | 1.51 | 1.51 |
|
221 | 02 |
| 139001 | 住房改革支出 | 1.51 | 1.51 |
|
221 | 02 | 01 | 139001 | 住房公积金 | 1.51 | 1.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门：开江县机关事务服务中心 |
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合计 | 19.24 | 17.32 | 1.92 |
301 |
| 139001 | 工资福利支出 | 17.32 | 17.32 |
|
301 | 01 | 139001 | 基本工资 | 6.74 | 6.74 |
|
301 | 02 | 139001 | 津贴补贴 | 0.19 | 0.19 |
|
301 | 07 | 139001 | 绩效工资 | 5.64 | 5.64 |
|
301 | 08 | 139001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.01 | 2.01 |
|
301 | 10 | 139001 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.95 | 0.95 |
|
301 | 12 | 139001 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |
|
301 | 13 | 139001 | 住房公积金 | 1.51 | 1.51 |
|
302 |
| 139001 | 商品和服务支出 | 1.92 |
| 1.92 |
302 | 01 | 139001 | 办公费 | 0.30 |
| 0.30 |
302 | 02 | 139001 | 印刷费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 05 | 139001 | 水费 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 06 | 139001 | 电费 | 0.08 |
| 0.08 |
302 | 07 | 139001 | 邮电费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 11 | 139001 | 差旅费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 16 | 139001 | 培训费 | 0.23 |
| 0.23 |
302 | 17 | 139001 | 公务接待费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 28 | 139001 | 工会经费 | 0.25 |
| 0.25 |
302 | 29 | 139001 | 福利费 | 0.13 |
| 0.13 |
302 | 99 | 139001 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |
| 0.21 |
303 |
| 139001 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 09 | 139001 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
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|
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公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门：开江县机关事务服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合计 | 120.00 |
201 | 01 |
| 139001 | 人大事务 | 40.00 |
201 | 01 | 04 | 139001 | 人大会议 | 40.00 |
201 | 02 |
| 139001 | 政协事务 | 30.00 |
201 | 02 | 04 | 139001 | 政协会议 | 30.00 |
201 | 03 |
| 139001 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30.00 |
201 | 03 | 99 | 139001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 |
201 | 29 |
| 139001 | 群众团体事务 | 20.00 |
201 | 29 | 02 | 139001 | 一般行政管理事务 | 20.00 |
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公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：开江县机关事务服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
139001 | 合计 | 0.2 |
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| 0.2 |
139001 | 2010350-事业运行 | 0.2 |
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| 0.2 |
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公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门：开江县机关事务服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 |
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| 139001 | 此表无数据 |
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公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：开江县机关事务服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
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139001 | 此表无数据 |
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公开表6
公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门：开江县机关事务服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 |
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| 139001 | 此表无数据 |
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部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
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开江县机关 事务服务中心 | 人代会会议保障项目 | 40 | 1.按标准足额保障人代会相关会议费支出，确保人代会圆满完成。2.确保人代会期间会议餐费、住宿费、会议文件印刷费、广告证件制作、会场布置等支出。3.通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。 | 产出指标 | 数量指标 | 会议天数 | ≥ | 4 | 94-天 | 10 | 1-正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 参会率 | ≥ | 95 | 50-% | 25 | 1-正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | ≥ | 100 | 50-% | 25 | 1-正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 会议成本控制 | ≤ | 50 | 57-万元 | 20 | 2-反向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 | ||||
政协会会议保障项目 | 30 | 1.按标准足额保障政协会相关会议费支出，确保政协会圆满完成。2.确保政协会期间会议餐费、住宿费、会议文件印刷费、广告证件制作、会场布置费用等支出。3.通过经费保障，确保政协会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。 | 产出指标 | 数量指标 | 会议天数 | ≥ | 4 | 94-天 | 10 | 1-正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 参会率 | ≥ | 95 | 50-% | 25 | 1-正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | ≥ | 100 | 50-% | 25 | 1-正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 会议成本控制 | ≤ | 50 | 57-万元 | 20 | 2-反向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 | ||||
党代会会议保障项目 | 20 | 1.按标准足额保障党代会相关会议费支出，确保党代会圆满完成。2.确保党代会期间会议餐费、住宿费、会议文件印刷费、广告证件制作、会场布置费用等支出。3.通过经费保障，确保党代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。 | 产出指标 | 数量指标 | 会议天数 | ≥ | 1 | 94-天 | 10 | 1-正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 参会率 | ≥ | 95 | 50-% | 25 | 1-正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | ≥ | 100 | 50-% | 25 | 1-正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 会议成本控制 | ≤ | 50 | 57-万元 | 20 | 2-反向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 | ||||
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公开表7
部门整体支出绩效目标表
（2022年度）
部门名称 |
开江县机关事务服务中心 | ||||||
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 | |||||
保障公务车调度出行 | 做好县级部门(单位)公务用车调度出行保障服务工作。 | ||||||
公务车运行维护 | 做好全县公务用车的调度、使用、保养、维修、保险、燃油购置等工作 | ||||||
安全保卫 | 做好县委、县政府机关安全保卫工作。 | ||||||
公共机构单位创建节约型机关 | 组织全县公共机构单位培训，做好公共机构单位节约型机关创建工作和全县公共机构能源资源消费情况数据收集、统计和上报工作。 | ||||||
重大活动 | 做好全县重大活动后勤服务保障工作，机关办公用房调配、异地任职县级领导住房、县委县政府主要领导外出考察活动后勤保障工作。 | ||||||
重大会议 | 做好全县重要会议等后勤服务保障工作。 | ||||||
机关食堂管理 | 做好机关食堂管理和县级领导及两办职工后勤保障工作。 | ||||||
清洁和绿化工作 | 做好县委县政府院坝清扫保洁和绿化工作。 | ||||||
人事党建工作 | 做好组织人事、党的建设、党风廉政建设、意识形态、目标绩效等工作。 | ||||||
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 | ||||
109.24 | 109.24 |
| |||||
年度总体目标 | 1.负责做好组织人事、党的建设、党风廉政建设、意识形态、目标绩效等工作；负责后勤服务人员（含保安、清洁工、司机、食堂临聘人员）的劳务用工管理和岗位培训工作；负责全县公共机构节约型机关创建工作；负责全县公共机构能源资源消费情况数据收集、统计和上报工作；负责全县机关运行成本统计工作。2.负责全县重大活动、重要会议等后勤服务保障工作；负责县委县政府主要领导外出考察活动后勤保障工作；负责做好县级部门（单位）机关办公用房调配工作；负责做好异地交流任职的实职县级领导干部住房保障工作。3.负责为县级部门(单位)公务出行提供保障服务；负责全县公务用车的调度、使用、保养、维修、保险、燃油购置等工作。4.负责做好县委、县政府机关安全保卫、清扫保洁和绿化、机关食堂和异地交流任职的县级领导后勤保障工作。 | ||||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 |
数量指标 | 公车数量 | ≥69辆调度等，权重10（%） | ||||
会议天数 | ≥4天，权重10（%） | ||||||
质量指标 | 合格率 | ≥95% | |||||
保障率 | ≥95% | ||||||
参会率 | ≥95% | ||||||
使用率 | ≥95% | ||||||
出席人数 | ≥98% | ||||||
参会人员 | ≥95% | ||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性优良10次以上 | ||||
第三部分 开江县机关事务服务中心
2022 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县机关事务服务中心2022年收支预算总数为139.24万元 ，比2021年收支预算总数增加139.24万元，主要原因是我中心于2020年12月31日经县委机构编制委员会同意设立的新单位，故错过了2021年部门预算（截至2021年底，才办理完结2名人员编制等相关工作），我中心2021年度各项工作都是抽调其他单位工作人员（工资及经费均在原单位核算）在共同完成。
（ 一）收入预算情况
开江县机关事务服务中心2022年收入预算为139.24万元，其中：上年结转30万元，占21.55%；一般公共预算拨款收入109.24万元，占78.45%； 其他收入0万元，占0% 。
（ 二 ） 支出预算情况
开江县机关事务服务中心2022年支出预算为139.24万元，其中：基本支出19.24万元，占13.82%；项目支出120元，占86.18%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算为139.24 万元 ，比2021年收支预算总数增加139.24万元，主要原因是我中心于2020年12月31日经县委机构编制委员会同意设立的新单位，故错过了2021年部门预算（截至2021年底，才办理完结2名人员编制等相关工作），我中心2021年度各项工作都是抽调其他单位工作人员（工资及经费均在原单位核算）在共同完成。
收入包括本年一般公共预算拨款收入109.24 万元、上年结转一般公共预算拨款收入30万元；支出包括：一般公共服务支出14.77万元、社会保障和就业支出2.01万元、卫生健康支出0.95万元、住房保障支出1.51万元、项目支出120元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款139.24万元，比2021年收支预算总数增加139.24万元，主要原因是我中心于2020年12月31日经县委机构编制委员会同意设立的新单位，故错过了2021年部门预算（截至2021年底，才办理完结2名人员编制等相关工作），我中心2021年度各项工作都是抽调其他单位工作人员（工资及经费均在原单位核算）在共同完成。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出134.77万元，占96.79%；社会保障和就业支出2.01万元，占1.44% ；卫生健康支出 0.95万元，占0.68%；住房保障支出1.51万元，占1.08%。
（ 三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出201（类）开江县机关事务服务中心及相关机构事务01（款）事业运行04（项）2022 年预算数为40万元，主要用于保障开江县机关事务服务中心日常工作顺利开展。
2.一般公共服务支出（201类）开江县机关事务服务中心及相关机构事务02（款）一般行政管理事务04（项）2022年预算数为30万元，主要用于保障推进开江县机关事务服务中心各项重点工作任务完成。
3.一般公共服务支出201（类）开江县机关事务服务中心及相关机构事务03（款）机关服务50（项）2022年预算数为14.77万元，主要用于保障开江县机关事务服务中心工作正常开展。
4.一般公共服务支出201（类）开江县机关事务服务中心及相关机构事务03（款）专项业务99（项）2022 年预算数为 30万元，主要用于保障开江县机关事务服务中心专项工作任务顺利开展。
5.一般公共服务支出201（类）开江县机关事务服务中心及相关机构事务29（款）事业运行02（项）2022年预算数为20万元，主要用于保障开江县机关事务服务中心工作正常运转。
6.一般公共服务支出201（类）开江县机关事务服务中心及相关机构事务31（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出02（项）2022年预算数为 0万元，主要用于保障开江县机关事务服务中心部分基建项目正常进行。
7.教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）2022 年预算数为0万元，主要用于保障开江县机关事务服务中心。
8.教育支出205（类）进修及培训08（款）培训支出03（项）2022年预算数为 0万元，主要用于开江县机关事务服务中心支出。
9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休02（项）2022 年预算数为 0万元，主要用于开江县机关事务服务中心离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2022 年预算数为2.01万元，主要用于开江县机关事务服务中心缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2022年预算数为0万元，主要用于开江县机关事务服务中心实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2022年预算数为 0万元，主要用于开江县机关事务服务中心对个人和家庭的生活补助支出。
13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2022年预算数为0万元，主要用于开江县机关事务服务中心按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2022 年预算数为0.95万元，主要用于开江县机关事务服务中心按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2022 年预算数为 0万元，主要用于开江县机关事务服务中心按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
16.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2022 年预算数为1.51万元，主要用于开江县机关事务服务中心按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）2022年预算数为0万元，主要用于开江县机关事务服务中心按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出
19.24万元，其中：人员经费17.32万元，主要包括：基本工资 、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出；公用经费1.92万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“ 三 公“ 经费 财政拨款预算安排情况说明
开江县机关事务服务中心 2022 年“三公“ 经费财政拨款预算数为 0.2万元，其中： 公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费 0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是我中心于2020年12月31日经县委机构编制委员会同意设立的新单位，故错过了2021年部门预算（截至2021年底，才办理完结2名人员编制等相关工作），我中心2021年度各项工作都是抽调其他单位工作人员（工资及经费均在原单位核算）在共同完成。
2022 年公务接待费计划用于开江县机关事务服务中心工作开展所必要的公务接待任务。
（ 二）公务用车运行维护费较2021年预算持平。主要原因是我中心于2020年12月31日经县委机构编制委员会同意设立的新单位，故错过了2021年部门预算（截至2021年底，才办理完结2名人员编制等相关工作），我中心2021年度各项工作都是抽调其他单位工作人员（工资及经费均在原单位核算）在共同完成。
单位现有公务用车0辆，其中：轿0车辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。
2022 年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。
2022 年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县机关事务服务中心日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县机关事务服务中心 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县机关事务服务中心 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
2022年，开江县机关事务服务中心运行经费财政拨款预算为
139.24 万元，主要原因是我中心于2020年12月31日经县委机构编制委员会同意设立的新单位，故错过了2021年部门预算（截至2021年底，才办理完结2名人员编制等相关工作），我中心2021年度各项工作都是抽调其他单位工作人员（工资及经费均在原单位核算）在共同完成。
（二）政府采购情况
2022 年，开江县机关事务服务中心安排政府采购预算 0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。
（ 三） 国有资产占有使用情况
截至2021年底，开江县机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。无单位价值0万元以上的大型设备。
2022 年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年，开江县机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算90万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元； 运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算90万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入” 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度
按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障 机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务01（款）人大会议04（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
9.一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务02（款）政协会议04（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
10.一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务29（款）一般行政管理事务02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）一般行政管理事务02（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出205（类）进修及培训08（款）培训支出03（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出
05（款）行政单位离退休02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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