目 录
第一部分部门概况............................... 4
二、机构设置.................................. 5
第二部分 2020年度部门决算情况说明.............. 10
一、收入支出决算总体情况说明................ 10
二、收入决算情况说明........................ 10
三、支出决算情况说明........................ 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......... 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明........... 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........ 12
十、其他重要事项的情况说明................... 12
（一）机关运行经费支出情况................ 12
（二）政府采购支出情况.................... 12
（三）国有资产占有使用情况................ 13
（四）预算绩效管理情况。.................. 13
第三部分名词解释.............................. 14
第一部分 部门概况
据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型；负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育；组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质；开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设；开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作；调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议；加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训；维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益；搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作；关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。
1.强化基层组织建设，着力提升干事创业组织力。一是坚持正确政治方向。始终将“党旗所指就是团旗所向”作为根本工作遵循，组织全县各级团干部深入贯彻落实党的十九届四中全会、五中全会、共青团十八届四中全会、省委十一届八次全会、团省委十四届五次全会和市委四届九次全会、县委十三届十七次全会精神，团结引领全县广大青少年切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做到时刻听党话、跟党走。 二是不断扩大组织覆盖。始终坚持“大抓基层”工作导向，充分整合社会各方有效资源，加强行业领域沟通联系，按照“横到边、纵到底”以及“应建尽建”原则，大力开展新生班级团支部建立、农村团组织整建、非公企业建团、深化“青年之家”建设、落实新时代团的组织力提升三年行动计划等基层团组织规范建设工作。三是不断强化“全团带队”。坚持思想带队，加强对少先队组织的思想政治引领，引导教育少年儿童树立争做社会主义接班人的崇高理想；坚持模范带队，完善选拔、激励制度，开展推优评优工作；坚持工作带队，督导全县各团委建立专项台账，持续增强各级团组织责任担当意识，推动少先队工作实现新发展；今年实现51所中小学建立学校少工委全覆盖。
2.打造“大宣传”工作格局，着力提升宣传思想文化工作引领力。一是建强联系服务青年网络纽带。持续巩固已有宣传阵地，不断探索拓宽传播渠道；建立并推广“两微一网一抖”新媒体体系，开展“学习五四寄语精神”“开学第一堂团课”“线上主题团课、队课”等系列网络活动；发布政策法规、重大活动、青年励志等各类信息400余条，坚持正面宣传教育，为建立“网上共青团”打好坚实基础，唱响青年思想引导的主旋律，形成强劲的青春正能量，实现对全县11万余名青年网络宣传思想引领的有效覆盖。二是创优宣传思想文化工作。开展“我与祖国共奋进—国旗下演讲”特别主题团日活动、“学习五四青年寄语精神”、“献礼十九大”、“青年讲师团进中学”、“红领巾讲师团”、“线上主题团日活动”、“纪念五四运动一百周年”等系列宣传文化活动。三是发挥品牌项目引领效能。认真开展“青年大学习”活动，通过构建“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”六位一体的学习体系，推进“青年大学习”常态化制度化，我县“青年大学习”参学比常年排名全省前20名、全市第一名，得到了团省委、团市委领导的高度认可；成立“青年讲师团”，开展各类宣讲4次，覆盖青年1万余人；强化团干部能力提升，开展各类培训学习5次；在常态化开展社会志愿活动的同时，结合文明城市创建工作，重点抓好“爱在社区”“爱在旅途”“爱在乡村”志愿服务，营造了全民参与创城的良好氛围。
3.强化支撑拓宽舞台，着力提升保驾护航服务力。一是强化青年发展保障机制。积极贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》，制定了《开江县中长期青年发展规划（2017—2025年）》，建立贯彻落实《规划》联席会议工作制度，为全县青年成长发展提供完善的保障机制；建成线下“青年之家”3个、线上“青年之家”2个，开展关爱留守学生、创业就业指导等青少年服务工作13余次，惠及青少年1万余人次；开展关爱农村留守儿童公益行动，为留守儿童提供学业辅导、亲情陪伴、心理疏导等志愿服务活动。二是有效服务青年就业创业。扎实推进“千校万岗”计划，帮助5名贫困学生实现就业；开展“逐梦计划”，提供大学生暑期社会实践岗位23个；参加第七届达州“创青春”大赛，孵化优秀项目3个；积极组织动员全县返乡青年报名参加“乡村振兴领头雁”网络培训，累计报名90人；邀请赵海伶等青年讲师作主讲，组织1000余名城乡青年参与返乡青年网课学习，鼓励青年积极就业；联合县人社局、县就业局等部门开展“2020年达州市开江县就业扶贫春风行动暨返乡农民工专场招聘会”；全年通过微信、微博发布创业就业相关政策18篇、招聘信息2篇，发布岗位132个，为用工企业和求职青年牵线搭桥，助力青年就业。三是深入参与脱贫攻坚战。团县委定点帮扶贫困户7户，定期入户开展走访慰问，用实际行动让群众感受党和政府的温暖；大力开展“爱心圆梦 f 希望永恒”捐资助学活动，发动社会爱心人士和企业，共募集资金10万元，援助贫困大学新生20人；扎实开展“暖冬行动”暨慰问返乡农民工子女活动，切实帮助留守儿童安全温暖过冬、平安快乐过年。
4.推动主责主业提质增效，着力提升参与社会治理贡献度。一是引导青年广泛参与社会治理。积极推动“童伴计划”项目在开江落地生根， 13个乡镇（街道）实现“童伴之家”点位全覆盖，考核招募13名农村就业困难人员担任“童伴妈妈”，服务留守儿童900余名，搭建“留守儿童”与“外出父母”的暖心桥；持续做好服务返乡农民工工作，走访慰问返乡农民工100余人。扎实推进创建工作，累计开展志愿活动50余场次，参与志愿者近600人次，着力提升青年参与社会综合治理积极性和专业性。二是扎实推进青少年维权工作。加强对未成年人的法治教育，全年组织“法制进校园”“青少年普法教育”“12 f 4宪法宣传日”等各类法治宣传活动43场次，发放宣传资料10万余份，切实提高青少年的法治意识和安全自我防护技能。三是助力打赢疫情防控战。大力开展“青春战‘疫’”系列主题活动，选树抗“疫”先进青年20多名；及时组建“战胜疫情、守护家园”抗疫青年突击队，联合县总工会、县妇联开展“疫病无情人有情”接送血透病人就医志愿服务活动，为他们送去温暖。组建3支支援乡镇防疫值守突击队，招募110名青年志愿者，累计服务时长1万小时。
5.全面落实从严治团，筑牢队伍初心使命信念。一是全面加强共青团系统党的建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为统领，举行主题教育专题读书班；“围绕做‘忠诚、干净、担当’的团干部”等三个主题开展集中学习讨论；深入宝塔坝红军文化陈列馆等地开展现场教育；积极落实“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”四项重点措施，推进专项整治。二是坚持党建带团建。深入开展团组织规范整顿、团组织活动全覆盖、团干部能力提升学习培训、团员发展管理、严控团学比等各项工作，切实推动形成整顿常态化、管理规范化、活动多样化的共青团管治格局。三是加强团内作风建设。坚决执行从严治团“六条规定”，坚决反对官本位思想，坚决反对宗派主义，坚决反对脱离青年，坚决反对飘浮作风，坚决反对以公谋私，坚决反对庸懒散漫；坚持示范带动制度，抓好团内“关键少数”，推动全县各级团的领导班子和委员会成员以身作则、以上率下；坚持团干部常态化联系青年制度，加强与普通青年的沟通交流；扎实开展廉政教育活动，举办廉政知识集中学习20余次，观看廉政警示教育片6部。
在总结成绩的同时，我们也看到了凝聚和服务青年的能力不高、基层团组织作用发挥不均衡、干部队伍素质参差不齐等问题的存在；面对这些问题，我们更加深刻地认识到，做好新时代青少年工作，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断改革创新，才能始终走在时代前列、走在青年前列。
二、机构设置
共青团开江县委员会下设办公室、西部计划项目办、组宣部、青发部、学少部。属于一级预算单位。团县委核定编制4人，其中行政编制4人（财政补助4人），单位年初人数2人，年末实有人数4人，其中在职4人，退休0人，调出0人，招录1人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年团县委收入、支出决算总额各为27.64万元。与2019年相比，其中收入、支出各增加7.79万元，增长39.24%。主要变动原因是2020年中长期青年发展规划活动支出。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合27.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27.64万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计27.64万元，其中：基本支出27.64万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入、支出各为27.64万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出增加7.79万元，增长39.24%。主要变动原因是2020年中长期青年发展规划活动支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出27.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.79万元，增长39.24%。主要变动原因是2020年中长期青年发展规划活动支出。
2020年一般公共预算财政拨款支出27.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.68万元，占78.44%；社会保障和就业支出2.13万元，占7.71%；卫生健康支出1.70万元，占6.15%；住房保障支出2.13万元，占7.71%。
2020年一般公共预算支出决算数为27.64，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为21.68万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加变动。
2.社会保障和就业: 支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加变动。
3.卫生健康:支出决算为1.70万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加变动。
4.住房保障：支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出27.64万元，其中：
人员经费24.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出。
日常公用经费3.60万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，县委目标绩效办机关运行经费支出3.60万元，比2019年增加0.7万元，增长24.14%。主要原因是人员增加变动。
2020年，县委目标绩效办政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，县委目标绩效办共有车辆0辆。
2020年本单位没有预算项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6.住房保障支出;集中反映政府用于住房方面的支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
团县委2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。共青团开江县委员会下设办公室、西部计划项目办、组宣部、青发部、学少部。属于一级预算单位。团县委核定编制4人。
（二）机构职能。据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型；负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育；组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质；开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设；开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作；调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议；加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训；维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益；搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作；关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。
（三）人员概况。2020年底在编在岗人员4名（其中书记1名、副书记2名、工作人员1名）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入总额为27.64万元，其中财政拨款数27.64万元，占总收入的100%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年支出数27.64元，其中基本支出27.64万元，占总支出数的100%；项目支出0万元，占总支出数的0%。
三、评价结论及建议
我单位财务管理健全规范，设定指标基本完成，没有发生违法违规现象。我办将在今后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步提高经费的使用效率。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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