按照预算管理有关规定，中共开江县委目标绩效管理办公室预算编报内容包括本单位的全部收支情况。
一、单位概况
中共开江县委目标绩效管理办公室（简称县委目标绩效办）是2019年3月成立的正科级县委工作机关，列县委工作机关序列，归口县委办公室管理。主管全县督促检查、目标绩效考核、民生实施办理、人大代表建议及政协提案办理、效能建设工作，内设综合股（民生办理股）、绩效管理股、督查一股、督查二股四个职能科室。
二、收支预算总体情况2021年财政一般收入预算总额为32.85万元。一般收入预算总额较2020年减少18.81万元，主要原因是我单位2019年预算下达在2020年度（2019年3月成立，当年未下达）。
2021年财政支出预算总额为32.85万元，其中：工资和福利支出28.25万元，商品和服务支出3.6万元，项目支出0万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县督促检查、绩效考核等工作的开展。
基本支出用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出24.84万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）社会保障和就业支出3.37万元，用于2021年机关养老保险。
（三）卫生健康支出2.11万元，用于2021年医疗保险。
（四）住房保障支出2.53万元，用于2021年住房公积金支出。
四、运行经费情况
机关商品和服务支出3.6万元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费0万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0万元，车辆共计0辆。
八、绩效目标情况说明
当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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