开江县融媒体中心2022 年部门预算 - 政府部门

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第一部分开江县融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县融媒体中心2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分开江县融媒体中心2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

开江县融媒体中心职能简介

（一）负责贯彻执行党的宣传方针政策。宣传党中央大政方针、创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、市委、县委决策部署，宣传县委、县政府中心工作，传播权威资讯。

（二）负责管理和运行开江县广播电视台，协调指导县域内网站、“两微一端”等媒体资源，构建融媒体矩阵，开展全媒体宣传，发挥新闻舆论辐射引领作用。

（三）贯彻落实意识形态工作责任制，执行有关行业管理规定。负责中心（台）各类节目及新闻的制作、传输、播出和推送。

（四）负责与中央、省、市媒体的互联互动互通工作，讲好开江故事，传播开江声音，树立开江形象。

（五）负责融媒体中心平台建设、管理及维护工作。

（六）负责中心党的建设、党风廉政建设、统战、群团、人才队伍建设和联系帮扶等工作。

（七）负责职能范围内的安全生产、职业健康、意识形态、生态环境保护、便民服务等工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

开江县融媒体中心（挂县广播电视台牌子）是中共开江县委直属公益一类事业单位，为正科级。归口中共开江县委宣传部领导和管理。下设办公室（党建办），财务室，总编室，新媒体部，外宣部，新闻部，专题部，社教部，广告部，技术部，播音部共11部室。事业编制数54名，实有在职人员40人，自收自支8人。

第二部分开江江县融媒体中心

2022年部门预算表

公开表1 部门收支总表
部门：开江县融媒体中心本级			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	507.21	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	433.36
		八、社会保障和就业支出	61.44
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	23.93
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	34.98
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

收入

		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	507.21	本年支出合计	553.71
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	46.5	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	553.71	支出总计	553.71

公开表1-1

部门收入总表

部门：开江县融媒体中心本级

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

553.71

46.5

507.21

218001

开江县融媒体中心

一般公共预算资金

507.21

上年结转

46.5

公开表1-2

部门支出总表


部门：开江县现媒体中心本级							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
			218	合计	553.71	506.78	46.93
207				文化旅游体育与传媒支出	433.36	386.43	46.93
207	08			广播电视	433.36	386.43	46.93
207	08	08		广播电视事务	433.36	386.43	46.93
208				社会保障和就业支出	61.44	61.44
208	05			行政事业单位养老支出	54.62	54.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62
208	99			其他社会保障和就业支出	6.82	6.82
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.82	6.82
210				卫生健康支出	23.93	23.93
210	11			行政事业单位医疗	23.93	23.93
210	11	02		事业单位医疗	23.93	23.93
221				住房保障支出	34.98	34.98
221	02			住房改革支出	34.98	34.98
221	02	01		住房公积金	34.98	34.98

公开表2

财政拨款收支预算总表


部门：开江县融媒体中心本级		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	553.71	一、本年支出	553.71	553.71
一般公共预算拨款收入	507.21	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入	46.5	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出		433.36
		社会保障和就业支出		61.44
		社会保险基金支出
		卫生健康支出		23.93
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出		34.98
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出

收入

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县融媒体中心本级

金额单位：万元

项目

总计

省级当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

合计

一般公共预算拨款

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合计

此表无数据

公开表3

一般公共预算支出预算表


部门：开江县融媒体中心本级						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	553.71	507.21	46.5
207				文化旅游体育与传媒支出	433.36	386.86	46.5
207	08			广播电视	433.36	386.86	46.5
207	08	08		广播电视事务	433.36	386.86	46.5
208				社会保障和就业支出	61.44	61.44
208	05			行政事业单位养老支出	54.62	54.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62
208	99			其他社会保障和就业支出	6.82	6.82
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.82	6.82
210				卫生健康支出	23.93	23.93
210	11			行政事业单位医疗	23.93	23.93
210	11	02		事业单位医疗	23.93	23.93
221				住房保障支出	34.98	34.94
221	02			住房改革支出	34.98	34.94
221	02	01		住房公积金	34.98	34.94

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表


部门：开江县融媒体中心本级					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		218	合计	506.78	463.3	43.48
301			工资福利支出	462.39	462.39
301	01		基本工资	165.24	165.24
301	02		津贴补贴	4.31	4.31
301	07		绩效工资	121.85	121.85
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	54.62
301	10		职工基本医疗保险缴费	27.63	27.63
301	12		其他社会保障缴费	6.82	6.82
301	13		住房公积金	34.98	34.98
301	99		其他工资福利支出	46.94	46.94
302			商品和服务支出	43.48		43.48
302	01		办公费	5.15		5.15
302	02		印刷费	1.5		1.5
302	03		咨询费	0.3		0.3
302	05		水费	2		2
302	07		邮电费	4		4
302	11		差旅费	7		7
302	13		维修（护）费	2.22		2.22
302	14		租赁费	2		2
302	16		培训费	4.33		4.33
302	17		公务接待费	1.5		1.5
302	18		专用材料费	1.5		1.5
302	26		劳务费	1.5		1.5
302	27		委托业务费	1		1
302	28		工费经费	0.28		0.28
302	29		福利费	3		3
302	31		公务用车运行维护费	3		3
302	39		其他交通费	2		2
302	99		其他商品和服务支出	1.2		1.2

项目

				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
303			对个人和家庭的补助	0.91	0.91
303	05		生活补助	0.84	0.84
303	09		奖励金	0.07	0.07

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表


部门：开江县融媒体中心本级					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	46.93
207	08	99		其他广播电视事务	46.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表


部门：开江县融媒体中心本级							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	4.5	0	3	0	3	1.5
218	因公出国（境）费	0	0
218	公务用车运行费	3		3	0	3
218	公务接待费	1.5					1.5

公开表4

政府性基金支出预算表


部门：开江县融媒体中心本级							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表


部门：开江县融媒体中心本级							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5

国有资本经营预算支出预算表


部门：开江县融媒体中心本级							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门名称

			开江县融媒体中心
年度主要任务	任务名称		主要内容
	住房公积金		保障公积金
	人员工资及社会保障缴费		保工资、社保
	公务用车运行保障		公车运行保障
	人员经费保障		保障单位正常运行



	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
	5067767.31	5067767.32
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，按照彭清华书记“三个更高”等重要要求，深化“六个机关”建设，充分发挥抓落实基本职能作想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		新闻宣传播放稿件、及上送新闻稿件、专题片		大于300件
		影视剧安全播放		大于2400小时
		质量指标时效指标成本指标社会效益指标可持续发展指标		安全播放		100%安全播放
		影视剧播映权		100%播放
		工作完成时限		一年
		经费控制		小于等于506.77万元
		广播电视及新媒体宣传效应		达到最优宣传效应
		做好视听、新型媒体的宣传，提升开江新形象		更好提升形象
		开江品牌效应		达到好的品牌效应
	满意度指标	服务对象满意度指标		观众满意度		大于95%

第三部分开江县融媒体中心

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转：支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县融媒体中心2022年收支预算总数为 553.71万元，比 2021年收支预算总数增加69.29 万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县融媒体中心2022年收入预算为553.71万元，其中：上年结转46.5万元，占8.4%；一般公共预算拨款收入507.21 万元，占91.6%。

（二）支出预算情况

开江县融媒体中心2022年支出预算为 553.71万元，其中：基本支出506.78万元占91.5%；项目支出46.93万元，占8.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县融媒体中心2022 年财政拨款收支总预算为553.71万元，比 2021年财政拨款收支总预算增加115.79万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入507.21万元，上年结转一般公共预算拨款收入46.5万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出429.03万元、教育支出4.33万元、社会保障和就业支出61.44万元、卫生健康支出23.93万元、住房保障支出34.98万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款507.21万元，比2021 年一般公共预算当年拨款数增加115.79万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

开江县融媒体中心2022年文化旅游体育与传媒支出382.53万元，占75.5%；教育支出4.33万元，占0.8%；社会保障和就业支出61.44万元，占12.1% ；卫生健康支出23.93万元，占4.7%；住房保障支出34.94万元，占6.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算数为43.48万元，主要用于保障我单位日常工作顺利开展。

2.一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 2022 年预算数为338.34万元，主要用于保障推进我单位各项重点工作任务完成。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为 4.33万元，主要用于开江县融媒体中心职工业务技能培训支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为54.62万元，主要用于我单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为0.91万元，主要用于我单位对个人和家庭的生活补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为27.63万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为34.98万元，主要用于我单位按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县融媒体中心2022 年一般公共预算基本支出506.78万元，其中：人员经费463.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费 43.48万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、 “ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

开江县融媒体中心2022年“三公“ 经费财政拨款预算数为 4.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022年公务接待费计划用于开江县融媒体中心工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费与较2021年持平。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县融媒体中心日常工作开展。

2022年无公务用车购置安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县融媒体中心2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县融媒体中心2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，开江县融媒体中心运行经费财政拨款预算为 43.48万元，比 2021 年预算增加9.61万元，较去年上升。主要原因主要原因是人员有变动。

（二）政府采购情况

2022年，开江县融媒体中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021年底，开江县融媒体中心房屋类资产共计534平方米，价值34.87万元，车辆共计2辆，价值40.84万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年，开江县融媒体中心开展绩效目标管理的项目 2个，涉及预算46.93万元。其中：人员类项目1个，涉及预算0.43万元；运转类项目1个，涉及预算46.5万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

抗疫特别国债安排的支出