一、单位概况
开江县广福镇人民政府担负着广福镇6个村1个社区行政管理工作。设党建办、行政办公室、纪委、人大、财政所、交管办、民政办、扶贫办、统计办等办公室。在职职工编制40人，其中公务员人数20人，事业编人数20人。
二、收支预算总体情况2021年财政一般收入预算总额为516.93万元。一般收入预算总额较2020年减少收入59.43万元，主要原因是项目经费预算减少。2021年财政支出预算总额为516.93万元，其中：工资和福利支出341万元，商品和服务支出41.56万元，对个人和家庭的补助支出134.37万元。支出预算总额较2020年减少支出59.43万元，主要原因是项目经费预算减少。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障广福镇各部门正常运转及工作的开展等。
基本支出，是用于保障广福镇正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出288.54万元，主要用于机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。社会保障与就业支出43.82万元，主要用于单位职工社会保障；卫生健康支出23.6万元，主要用于职工医疗保险；农林水支出131.65万元，主要用于基层组织活动及公共服务运行、村(社区）干部工资等；住房保障支出29.32万元，主要用于单位职工住房公积金。
四、运行经费情况
运行经费25.45万元，主要用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费。2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费。2021年公务接待费0.7万元,较2020年预算数减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委、省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费。2021年公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委、省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计2500平方米，价值126.9万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有13个项目，共计资金516.93万元，绩效目标为：1.在抓好产业发展上持续加力，增强经济发展活力。2.在基础设施建设上持续加力，加快补齐基础短板。3.在增强民生福祉上持续加力，推进美丽乡村建设。4.在加强社会治理上持续加力，深化城乡平安建设。5.在党的建设上持续加力，推动全面从严治党。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：2021年广福镇预算公开表
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