第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
主要承担植树造林、培育森林资源、维护国有林生态安全和提供生态公益服务等任务。
二、机构设置
开江县国有林场现隶属于开江县自然资源局管理的财政全额拨款、具有独立法人资格、独立核算的公益一类事业单位。核定事业编制41名，设正职1名，副职1名，内设综合办公室、计划财务办公室、营林造林办公室、森林管护办公室4个内设机构，核定中层正职4名。下设13个森林管护工区（即：白腊园、大茅坪、三台寺、三宝堂、黎山、明桥、凉风垭、斑竹山、观音盘、白杨坪、回龙、观音山和宝石湖工区），场机关位于开江县新宁镇古镇路190号。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计842.96万元。2019年度收、支总计1343.5万元，与2019年相比收、支共计减少500.54万元。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计842.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入842.96万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计762.96万元，其中：基本支出416.23万元，占54.55%；项目支出346.73万元，占45.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计842.96万元、支出总计762.96万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出762.96万元， 2019年一般公共预算财政拨款支出1343.5万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出762.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出31.82万元，占4.17%；卫生健康支出63.8万元，占8.36%；住房保障支出24.5万元，占3.21%；节能环保支出263.77万元，占34.57%；农林水支出379.07，占49.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为762.96，完成预算90.51%。其中：
1.社会保障和就业: 支出决算为31.82万元，完成预算100%。
2.卫生健康:支出决算为63.8万元，完成预算100%。
3.节能环保: 支出决算为263.77万元，完成预算100%。
4.农林水: 支出决算为379.07万元，完成预算100%。
5.住房保障: 支出决算为24.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出762.96万元，其中：
人员经费377.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费38.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.09万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，开江国有林场共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，我单位对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是实施过程缓慢，二是风险防控不完善，三是管理没细化。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，实行了预算、决算在政府网站公开。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育：指其它教育。
10.医疗卫生与计划生育：指医疗保险。
11.住房保障：指住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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