一、单位概况
开江县住房和城乡建设局是政府组成部门，主管全县住房和城乡建设等方面工作，内设行政办公室、人事法规股、行政审批股、城市建设股、房地产业股、建筑业股、村镇建设股、建设工程消防监督管理股等8个职能股室。
二、收支预算总体情况
2021年财政一般收入预算总额为461.058万元。一般收入预算总额较2020年增加收入93.892万元，主要原因是人员经费预算增加93.892万元（自收自支人员纳入了日常项目收入预算）。
2021年财政支出预算总额为461.058万元，其中：工资和福利支出301.8648万元，商品和服务支出37.2万元，项目支出121.9932万元（工资和福利支出115.9932万元，商品和服务支出6万元）。支出预算总额较2020年增加支出93.892万元，主要原因是人员经费支出预算增加93.892万元（自收自支人员纳入了日常项目支出预算）。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及全县住房安全保障工作、建设消防、工程建设管理等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
自收自支人员日常项目支出，也是用于保障基本工资、津贴补贴等自收自支人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共预算基本支出339.0648万元，主要用于机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出121.9932万元，用于2021年自收自支人员工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）和商品服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
四、运行经费情况
运行经费43.20万元，主要用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费 0.30万元,较2020年预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委、省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元, 主要原因是公务用车改革后我局没有保留的公务用车。
六、政府采购安排情况
我局年初预算暂未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计3462平方米，价值670.21万元，车辆共计0辆，价值0万元。（数据按照上年度部门决算数填列，若没有则填0）
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有1项目，共计资金115.9932万元，绩效目标为自收自支人员工资福利和公用经费等 。（以上重点项目以年初预算日常项目进行填列）
附：开江县住房和城乡建设局2021年预算公开表
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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开江县住房和城乡建设局2021年三公经费预算公开说明.docx
开江县住房和城乡建设局2021年三公经费预算公开表.xlsx