开江县企业发展服务中心关于2021年预算编制说明 - 政府部门

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度收支预算总体情况说明

一、收入预算总体情况说明

二、支出预算总体情况说明

三、财政拨款支出预算情况

四、运行经费情况

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）财政拨款支出预算表

（六）一般公共预算支出表

（七）一般公共预算基本支出预算表

（八）一般公共预算项目支出表

（九）一般公共预算“三公”经费支出表

（十）政府性基金支出预算表

（十一）政府性基金三公经费支出表

（十二）国有资本经营支出预算表

（十三）部门整体支出绩效目标申报表

（十四）部门预算项目绩效目标

开江县企业发展服务中心关于2021年预算编制说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、部门概况

（一）基本职能及主要工作

主要协助企业办理工商营业执照、环评、税务登记、进出口、商检等有关手续；协调解决企业在生产、经营中存在的问题和困难；负责人力资源储备工作，协助企业做好招聘员工、劳动用工合同、劳动保险等工作，协助有关部门解决劳动争议和劳动纠纷，加强园区用工管理；协助有关部门为企业办理规划、用地、施工等有关手续；为企业提供经营管理咨询服务，落实各项优惠政策。主要负责园区企业的服务等工作。

（二）机构设置

开江县企业发展服务中心属于事业单位，人员编制个数11个，其中：主任1名，副主任3名，中层干部4名。二、收支预算总体情况说明

（一）收入预算总体情况说明

2021年财政一般收入预算总额为84.4399万元。一般公共预算收入总额较2020年减少收入1.3934万元，主要原因是人员调进调出，人员工资差额预算也减少1.3934万元.

（二）支出预算总体情况说明

2021年财政支出预算总额为84.4399万元，其中：工资和福利支出55.2101万元，商品和服务支出10.14万元，对个人和家庭补助0.024万元。社会保障支出19.0658万元。支出预算总额较2020年减少支出1.3934万元，主要原因是人员调进调出，人员工资差额支出预算减少1.3934万元。

（三）财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、向上争取项目资金、宣传费用等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费（基本工资28.9128万元，津补贴0.8424万元，绩效工资23.9460万元，其他社会保障1.5089万元）以及商品与服务支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出84.4399万元，主要用事业单位等工资福利支出（含基本工资28.9128万元，津补贴0.8424万元，绩效工资23.9460万元，其他社会保障1.5089万元，住房公积金6.4444万元，医疗保险4.0287万元，养老保险8.5927万元）商品和服务支出10.14万元（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）对个人和家庭的补助0.024万元。

（四）运行经费情况

运行经费10.14万元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费、水电等经费。

（五）财政拨款“三公”经费情况

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费

2021年公务接待费 0.1万元,较2020年预算数没有变化，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费　

2021年公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数1.5万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

（六）国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计1辆，价值13万元。

三、名词注解

1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

四、附件

五、附表